牟定縣城園林綠化管理所2017年度部門決算公開說明

一、部門概況

牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，是隸屬牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位。

（一）主要職能

1、宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。

2、依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進行監(jiān)察、管理。

3、負責縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實施。

4、負責廣場、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護。

5、負責綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治、垃圾清除工作。

6、負責公園除障、排險、垃圾打撈、雜草清除等日常管護和定期換水工作。

7、負責公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。

8、負責落實各項安全管護措施，做好夜間巡檢工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編報的單位1個，其中：事業(yè)單位1個，即牟定縣城園林綠化管理所，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。2017年末實有人員編制11人，在職在編實有人員10人（其中，工勤人員9人，九級職員1人），退休職工3人。

（三）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，我所緊緊圍繞主管局提出的“提升服務(wù)、營造優(yōu)美人居環(huán)境、爭創(chuàng)省級園林縣城”的總體目標和要求，按照鞏固、提升、有序推進的工作思路，全體職工克難奮進，主動作為，圓滿完成了各項工作任務(wù)。主要做了以下工作：

1、圍繞省級園林縣城6大項指標，已完成園林單位、園林小區(qū)52家的創(chuàng)建任務(wù)，創(chuàng)建率達70%，創(chuàng)園工作有序推進。

2、按照“任務(wù)到人，責任到人”的作業(yè)服務(wù)要求，綠化逐步推行精細化管養(yǎng)，日常綠化管護成效顯著。2017年，修剪草坪、灌木36次215.60萬平方米，行道樹修剪整形4次8000棵（次）；籌措資金4.6萬元對縣城公共綠化病蟲害防治2次，喬木8500棵（次），混合型綠化10.1萬平方米；綠化苗木水車澆水685車；冬季綠化苗木防霜凍大樹17棵，街道樹3937棵，灌木2.5萬平方米。確?？h城公共綠化正常生長，營造了優(yōu)美的縣城人居環(huán)境。

3、按照提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境的要求，完成投資992萬元，順利啟動實施縣城綠化工程項目，增加了縣城綠地率和綠化覆蓋率，改善了縣城人居環(huán)境。

二、2017年度部門決算報表

1、收入支出決算總表（見附表1）

2、收入決算總表（見附表2）

3、支出決算總表（見附表3）

4、財政撥款收入支出決算總表（見附表4）

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（見附表5）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表7）

8、財政專戶管理資金收入支出決算表（見附表8）

9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表（見附表9）

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2017年度總收入783180.74元，其中：財政撥款收入603180.74元，占總收入的77%，其他收入180000元，占總收入的23%，總收入與2016年相比增加330652.50元，增長73%。總支出775854.11元，與2016年相比增加323325.87元，增長71%。收支增長的主要原因是2017年9月，撤銷了原牟定縣南山公園管理所，成立牟定縣城園林綠化管理所，增加了人員經(jīng)費和綠化養(yǎng)護費。

（二）收入決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2017年度總收入783180.74元（其中，財政撥款收入603180.74元，其他收入180000元），與上年收入452528.24元相比，收入增加了330652.5元，增長73%，主要原因是2017年我所是新成立的單位，增加了人員經(jīng)費和綠化養(yǎng)護費。

（三）支出決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2017年度總支出775854.11元，與2016年相比，支出增加了323325.87元，增長71%，主要原因是2017年我所是新成立的單位，增加了人員經(jīng)費和綠化養(yǎng)護費。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2017年度財政撥款收入603180.74元，與2016年度相比，財政撥款收入增加332113.06元，增長122%，總支出603180.74元，與2016年相比增加332113.06元，增長122%主要原因是2017年我所是新成立的單位，增加了人員經(jīng)費和綠化養(yǎng)護費。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2017年度財政一般公共預算財政撥款收入603180.74元，其中：

1、基本收入587680.74元，占財政撥款收入的97.4%。

（1）社會保障和就業(yè)支出收入46935.56元，占基本支出收入的7.9%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出收入23444.18元，占基本支出收入的4%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入495503元，占基本支出收入的84.4%；

（4）住房保障支出收入21798元，占基本支出收入的3.7%。

2、項目收入15500元，占財政撥款收入的2.6%。

（1）一般公共服務(wù)支出收入15500元，占項目收入的100%。

牟定縣城園林綠化管理所2017年度一般公共預算財政撥款支出603180.74元，其中：

1、基本支出587680.74元，占一般公共預算財政撥款支出的97.4%。

（1）社會保障和就業(yè)支出46935.56元，占基本支出的7.9%；（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23444.18元，占基本支出的4%； （3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出495503元，占基本支出的84.4%；

（4）住房保障支出21798元，占基本支出的3.7%。

2、項目支出15500元，占一般公共預算財政撥款支出的2.6%，其中：一般公共服務(wù)支出15500元，占項目支出的100%。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2017年度一般公共預算財政撥款基本支出587680.74元，其中：

1、人員經(jīng)費支出472563.74元，占一般公共預算財政撥款基本支出的80.4%，其中：

(1)工資福利支出427447.04元，占人員經(jīng)費支出的90.4%（主要包括基本工資，津貼補貼，其他社會保障繳費，績效工資，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）；

（2）對個人和家庭的補助支出45116.70元，占人員經(jīng)費支出的9.6%。

2、公用經(jīng)費支出115117元，占一般公共預算財政撥款基本支出的19.6%，其中：

(1)商品和服務(wù)支出115117元，占公用經(jīng)費支出的100%（主要包括辦公費，手續(xù)費，水費，電費，郵電費，差旅費，維修費，公務(wù)接待費，專用材料費，勞務(wù)費，工會經(jīng)費，其他交通費用，稅金及附加費用，其他商品和服務(wù)支出）。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2017年度政府性基金預算財政撥款收入為0元，支出為0元。

（八）財政專戶管理資金收入支出決算情況說明基本支出

牟定縣城園林綠化管理所2017年度財政專戶管理資金收入為0元，支出為0元。

（九）“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0元，占0%；公務(wù)接待費財政撥款支出預算為0元，支出決算940元，超出預算940元，主要原因是2017年春節(jié)期間，為維護全縣安全秩序，全體職工加班中午就餐（快餐）費。

（十）其他重要事項的情況說明

1、政府采購支出情況

2017年度牟定縣園綠化管理所政府采購支出總額17050元，其中：政府采購貨物支出17050元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

2.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額為844067.37元，其中，流動資產(chǎn)80872.37元，占總資產(chǎn)的9.6%，非流動資產(chǎn)763195.00元，占總資的90.4%。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。、

附件：2017年部門決算公開表（縣城園林綠化管理所）.xls

牟定縣城園林綠化管理所

2018年8月15日