監(jiān)督索引號(hào)53232300733301000

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2017年度部門(mén)決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

八、《財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表》

九、《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》

第三部分2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

(一)基本支出情況

(二)項(xiàng)目支出情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、政府采購(gòu)支出情況

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

九、相關(guān)口徑說(shuō)明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)及規(guī)劃，擬訂轄區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空管理、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、風(fēng)景名勝區(qū)、城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃、各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的研究、組織編制、協(xié)調(diào)、審核和報(bào)批工作。

(二)承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)章制度；依法組織編制、實(shí)施和監(jiān)督檢查城鄉(xiāng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃及城市勘測(cè)、城市景觀、城市測(cè)量和城市雕塑的審查報(bào)批和監(jiān)督實(shí)施；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景名勝區(qū)的申報(bào)、規(guī)劃、保護(hù)及審查報(bào)批和監(jiān)督管理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)世界文化自然遺產(chǎn)、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村、街）的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督。

(三)承擔(dān)人民防空管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行人民防空相關(guān)法律法規(guī)；編制、實(shí)施本區(qū)域人民防空發(fā)展規(guī)劃；開(kāi)展人民防空組織指揮工作；負(fù)責(zé)人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；指導(dǎo)人民防空工程建設(shè)和管理；組織人民防空知識(shí)的宣傳教育。

(四)承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)；貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的地方性法規(guī)草案和相關(guān)政策；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目投資計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

(五)貫徹執(zhí)行城市建設(shè)政策；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作，管理縣城街燈、綠化、公園、公廁、水體等公共設(shè)施。

(六)承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖集的設(shè)計(jì)及推廣；負(fù)責(zé)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。

(七)承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)各方主體行為的職責(zé)；貫徹執(zhí)行施工、建設(shè)監(jiān)理的地方性法規(guī)；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州、縣有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)的法律、法規(guī)和政策的職責(zé)；負(fù)責(zé)分級(jí)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建、具體指導(dǎo)、監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣建設(shè)工程招投標(biāo)工作；承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的職責(zé)；負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專(zhuān)項(xiàng)審查；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居地震安全工程和農(nóng)村危房改造的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；配合有關(guān)部門(mén)做好城市地下空間的開(kāi)發(fā)利用；承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。

(八)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的職責(zé)；配合有關(guān)部門(mén)擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；配合有關(guān)部門(mén)做好城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開(kāi)發(fā)利用工作；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；加強(qiáng)住房資金的管理使用和監(jiān)督；承擔(dān)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)；擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排保障性住房資金。

(九)承擔(dān)房屋建筑、市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；擬訂房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

(十)承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

單位有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）：1、辦公室；2、規(guī)劃管理股；3、規(guī)劃監(jiān)察股；4、城市建設(shè)股；5、村鎮(zhèn)建設(shè)股；6、建筑市場(chǎng)管理股；7、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股；8、住房保障股；9、人防通訊指揮股；10、城市管理股；11、城管執(zhí)法大隊(duì)；12、住房保障管理中心。

有2家下屬單位：1.縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2.縣綠化園林管理所，兩家下屬單位均是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，具有獨(dú)立法人資格，屬財(cái)政預(yù)算單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

我部門(mén)在職人員編制數(shù)27人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制13人。實(shí)有在職人數(shù)45人，都屬財(cái)政全供養(yǎng)人員。退休人員10人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2017年度決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

八、《財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表》

九、《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》

（具體內(nèi)容見(jiàn)附表）

第三部分 2017年度決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2017年我單位財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)為7272.37萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)606.20萬(wàn)元增加6666.17萬(wàn)元，其中基本支出2017年預(yù)算數(shù)為601.20萬(wàn)元，實(shí)際撥入經(jīng)費(fèi)636.82萬(wàn)元，比預(yù)算增加35.62萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2017年預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，實(shí)際撥入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6635.55萬(wàn)元，比預(yù)算增加6630.55萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2017年我單位財(cái)政撥款支出數(shù)為5966.26萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款支出數(shù)增加1137.49萬(wàn)元。

(一)基本支出情況

2017年基本支出數(shù)為636.82萬(wàn)元。

(二)項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目支出數(shù)為5329.44萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)5582.77萬(wàn)元,(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金73.00萬(wàn)元),本年年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金1379.12萬(wàn)元。其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出636.82萬(wàn)元(包含人員經(jīng)費(fèi)593.45萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)43.37萬(wàn)元)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出數(shù)4945.95萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)增減變動(dòng)原因：2017年基本支出數(shù)較上年增加70.21萬(wàn)元，原因?yàn)?017年干部職工工資調(diào)整增加及隨著城市管理的需要，城市協(xié)管人員增加，所支付工資、社會(huì)保障繳費(fèi)增加，2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出數(shù)較上年增加1067.27萬(wàn)元，原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及工程項(xiàng)目增加。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說(shuō)明：2017年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為6888.89萬(wàn)元，支出為5582.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目資金73.00萬(wàn)元，本年度已支付使用完畢，本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目資金1379.12萬(wàn)元（其中:1.牟財(cái)綜[2017]15號(hào)2017年第二批中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余436.00萬(wàn)元;2.牟財(cái)建[2016]91號(hào)2016年救災(zāi)應(yīng)急補(bǔ)助中央基建投資預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余795.00萬(wàn)元;3.牟財(cái)社[2017]173號(hào)農(nóng)村危房改造專(zhuān)項(xiàng)貸款貼息省級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余131.33萬(wàn)元；4.牟財(cái)社[2017]110號(hào)農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省級(jí)統(tǒng)貸利息縣級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.79萬(wàn)元）。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余原因說(shuō)明：今年結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是中央補(bǔ)助城鎮(zhèn)保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金、2016年“9.30”應(yīng)急救災(zāi)中央補(bǔ)助資金及農(nóng)村危房改造專(zhuān)項(xiàng)貸款貼息省級(jí)補(bǔ)助資金，在資金的支付使用過(guò)程中，我單位嚴(yán)格按照資金用途專(zhuān)款專(zhuān)用，根據(jù)今年建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度，及農(nóng)村危房改造項(xiàng)目貸款還本付息時(shí)間將今年1379.12萬(wàn)元的項(xiàng)目資金作結(jié)轉(zhuǎn)，在下一年度支付使用。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2017年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為11.48萬(wàn)元，其中：1.公務(wù)接待費(fèi)支出5.60萬(wàn)元，較2017年初預(yù)算數(shù)2.09萬(wàn)元增加3.51萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比增加2.74萬(wàn)元；2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.88萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比增加支出1.69萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.公務(wù)接待費(fèi)支出增加的原因說(shuō)明：我局承擔(dān)的職能職責(zé)多，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間緊任務(wù)重，接受上級(jí)相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及日常督查較多，自2015年以來(lái)在我局先后成立了縣城龍川農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)拆遷辦、縣城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目指揮部、牟定縣脫貧摘帽安居房建設(shè)指揮部、牟定縣農(nóng)村危房改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，2017年又增設(shè)了牟定縣農(nóng)村危房改造和抗震安居工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣“兩違”整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣提升人居環(huán)境攻堅(jiān)指揮部辦公室等多個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，隨著這些臨時(shí)機(jī)構(gòu)的成立，工作職能逐漸增多，公務(wù)接待任務(wù)隨之加重，但又無(wú)法單設(shè)賬戶，工作推進(jìn)中發(fā)生的公務(wù)接待都由我局承擔(dān)，因此造成了公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的情況出現(xiàn)。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因：由于公務(wù)用車(chē)改革后，我單位原來(lái)的公務(wù)用車(chē)交回了公務(wù)用車(chē)管理辦公室，根據(jù)工作的需要，公車(chē)辦又將原來(lái)水務(wù)局交回的一輛越野車(chē)調(diào)配給我單位作為公務(wù)用車(chē)使用，但由于此輛車(chē)使用年限已久，在耗油量及修理費(fèi)方面的支出都比我單位原來(lái)使用的轎車(chē)有所增加；另外2017年我單位扶貧掛點(diǎn)安樂(lè)鄉(xiāng)大力石村委會(huì)，路途遙遠(yuǎn)，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)艱巨，所以下鄉(xiāng)次數(shù)十分頻繁，也是導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加的原因。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.37萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.28萬(wàn)元，比上年減少2.91萬(wàn)元，下降6.7%。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2017年度我單位資產(chǎn)總計(jì)6498.09萬(wàn)元，負(fù)債總計(jì)4838.69萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總計(jì)1659.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)較上年相比，增加1328.91萬(wàn)元，增加402.1%。凈資產(chǎn)增加原因主要是：2017年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目資金1379.12萬(wàn)元比2016年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目資金73.00萬(wàn)元增加1306.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加22.79萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況

2017年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

九、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從縣級(jí)財(cái)政取得的公共預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入：指除上述在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(四)一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(六)節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。

(七)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。

(八)住房保障（類(lèi)）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

(九)其他支出：指除以上支出（類(lèi)）以外的其他政府支出。

(十)結(jié)余分配：事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。

(十一)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

(十二)基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十三)項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十四)“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十五)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：該統(tǒng)計(jì)口徑反映行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。與原“行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”統(tǒng)計(jì)口徑相比，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”統(tǒng)計(jì)口徑主要是不含人員經(jīng)費(fèi)和一般行政管理項(xiàng)目支出。

附：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門(mén)決算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2018年8月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300733301111