監(jiān)督索引號(hào)53232300656901000

鳳屯鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算

第一部分 鳳屯鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第一部分 鳳屯鎮(zhèn)概況

一、主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，2017年鳳屯鎮(zhèn)重點(diǎn)工作任務(wù)是：負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)境內(nèi)的黨內(nèi)事務(wù)、人大監(jiān)督動(dòng)活、行政管理事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、疫情的防控以及人口與計(jì)劃生育法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行及扶貧、民政救災(zāi)等工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鳳屯鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位個(gè)4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：人大、黨委、政府、團(tuán)委、財(cái)政所、企業(yè)辦、計(jì)生辦、文化站、科委、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、畜牧站。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鳳屯鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制123人。其中：行政編制102人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制21人；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員47人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鳳屯鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)3533.85萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3533.85萬(wàn)元，占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營(yíng)收入0元，附屬單位繳款收入0元。比2016年收入2303.62萬(wàn)元相比增加1089.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.4%。

二、支出決算情況說(shuō)明

鳳屯鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)1830.65萬(wàn)元。其中：基本支出1008.81萬(wàn)元，占總支出的55.11％；項(xiàng)目支出821.84萬(wàn)元，占總支出的44.89％。比2016年總支出1838.76萬(wàn)元減少8.11萬(wàn)元，減少0.44%。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障鳳屯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1008.81萬(wàn)元。與2016年893.6萬(wàn)元對(duì)比增支115.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.89％,主要原因?yàn)槿藛T增資、村委會(huì)三職干部增資等支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.9％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障鳳屯鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出821.84萬(wàn)元。與2016年945.16對(duì)比減支，減少13.1%,減支的主要原因?yàn)榇蟛糠猪?xiàng)目為2017年新開(kāi)工項(xiàng)目，尚未完成驗(yàn)收。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鳳屯鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1771.75萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.78%。與2016年1738.04萬(wàn)元對(duì)比增支33.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.94%，增支的主要原因?yàn)榻衲耆藛T經(jīng)費(fèi)增資支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出499.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.18%。主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出；

2、外交（類）支出0萬(wàn)元；

3、國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元；

4、公共安全（類）支出0萬(wàn)元；

5、教育支出0萬(wàn)元；

6、科學(xué)技術(shù)支出47.93萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)科委機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)人員工資及部分項(xiàng)目支出；

7、文化體育與傳媒支出21.29萬(wàn)元。用于鳳屯鎮(zhèn)群眾文化基礎(chǔ)建設(shè)；

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出254.55萬(wàn)元。主要用于民政經(jīng)費(fèi)支出及單位職工保險(xiǎn)補(bǔ)助支出；

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出116.6萬(wàn)元。主要用于計(jì)劃生育部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及行政、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

10、節(jié)能環(huán)保支出102.67萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出；

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.42萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

12、農(nóng)林水支出652.79萬(wàn)元。主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出；

13、交通運(yùn)輸支出0元；

14、資源勘探信息等支出1萬(wàn)元。為財(cái)政支持企業(yè)發(fā)展資金27萬(wàn)元；

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；

16、金融支出0萬(wàn)元；

17、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；

18、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元；

19、住房保障支出70.2萬(wàn)元。為2017年鳳屯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金支出；

20、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；

21、其他支出0萬(wàn)元；

22、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；

23、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鳳屯鎮(zhèn)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.2萬(wàn)元，支出決算為6.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的133.6%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?017年度的公務(wù)用車支出和公務(wù)接待費(fèi)支出未報(bào)賬。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.55萬(wàn)元，占23.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.08萬(wàn)元，占76.62%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.55萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.55萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障政府公務(wù)用車產(chǎn)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.08萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.08萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級(jí)單位來(lái)人就餐、住宿產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鳳屯鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.46萬(wàn)元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總量為1,167.20萬(wàn)元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物1,101.09萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的94.34%(房屋933.94萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的80.02%)；通用設(shè)備62.48萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的5.35%（汽車47.44萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的4.06%；家具用具裝具動(dòng)植物3.62萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的0.31%）。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

附：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2018年8月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656901111