監(jiān)督索引號(hào)53232300971101000

牟定縣總工會(huì)2017年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

2017年，縣總工會(huì)按照組織起來(lái)，切實(shí)維權(quán)的方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全面履行“維護(hù)、參與、教育、建設(shè)”四項(xiàng)職能，重點(diǎn)突出和履行“維護(hù)”職能，切實(shí)維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)動(dòng)員全縣廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，為全縣加快推進(jìn)富民強(qiáng)縣步伐，實(shí)現(xiàn)趕超發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.深入推進(jìn)“一活動(dòng)一工程”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全縣各級(jí)工會(huì)組織圍繞“爭(zhēng)當(dāng)建功立業(yè)先鋒，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”，以“踐行新理念，建功十三五”為主題，在脫貧攻堅(jiān)、棚戶區(qū)改造、“五網(wǎng)”建設(shè)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、節(jié)能減排等重點(diǎn)工程，重大項(xiàng)目上廣泛開展勞動(dòng)競(jìng)賽，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目的實(shí)施，全縣共有321個(gè)工會(huì)組織1932名職工開展了勞動(dòng)競(jìng)賽。圍繞“爭(zhēng)當(dāng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新先鋒，促進(jìn)能力素質(zhì)提升”，廣泛開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新立功競(jìng)賽活動(dòng)，組織5名職工參加楚雄州電子商務(wù)師技能大賽，獲得了優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；選樹推薦的民間藝人王光金被州委、州政府命名為楚雄州“十大彝鄉(xiāng)工匠”；創(chuàng)建州級(jí)“職工書屋”示范點(diǎn)2個(gè)，縣級(jí)“職工書屋”示范點(diǎn)5個(gè)，搭建職工學(xué)習(xí)成長(zhǎng)平臺(tái)；組織13個(gè)企業(yè)的100個(gè)班組1018名職工參加了“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，參賽單位和職工數(shù)分別比2016年增長(zhǎng)8.3%和11.1%。圍繞“爭(zhēng)當(dāng)遵規(guī)守德先鋒，促進(jìn)精神文明建設(shè)”，開展了2017年“我愛我家”情景劇展演活動(dòng)，培育良好家風(fēng)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，在基層初賽的基礎(chǔ)上，推薦12個(gè)節(jié)目進(jìn)行了縣級(jí)復(fù)賽，選送鳳屯鎮(zhèn)工會(huì)聯(lián)合會(huì)展演節(jié)目《扶平·愛》參加了州總工會(huì)組織的決賽，獲得了二等獎(jiǎng)；組織參加全國(guó)總工會(huì)第五屆“書香三八”讀書征文活動(dòng)，已征集稿件83篇；積極實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，組織5123名職工參加“網(wǎng)聚職工正能量爭(zhēng)做中國(guó)好網(wǎng)民”《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽，營(yíng)造網(wǎng)上文明濃厚氛圍，在8473名職工中推廣使用“云嶺職工”微信公眾號(hào)和手機(jī)APP客戶端下載安裝，打造工會(huì)網(wǎng)絡(luò)宣傳新平臺(tái)，向州總工會(huì)推薦讀一本好書征文稿件11篇、網(wǎng)言網(wǎng)語(yǔ)1條，推薦畫面故事、微視頻、優(yōu)秀公益廣告各1個(gè)；加強(qiáng)勞模服務(wù)管理，推薦省級(jí)勞模1名，籌集資金4.7萬(wàn)元，對(duì)19名勞模進(jìn)行了慰問(wèn)，開展“勞模風(fēng)采”宣傳活動(dòng)，宣傳10名勞模先進(jìn)事跡，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展傳遞正能量。圍繞“爭(zhēng)當(dāng)維護(hù)穩(wěn)定先鋒，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)”，加強(qiáng)工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督，開展和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建，及時(shí)化解勞資矛盾，引導(dǎo)職工自覺參與維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。圍繞職工技能素質(zhì)提升，開展職工技能取證培訓(xùn)3期224人，224人均取得了相應(yīng)的職業(yè)資格證書，開展農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)24期2020人，超額完成了州總工會(huì)下達(dá)的任務(wù)。

2.加強(qiáng)基層工會(huì)組織建設(shè)，夯實(shí)工會(huì)工作基礎(chǔ)。一是加大工會(huì)組建力度，扎實(shí)開展“農(nóng)民工入會(huì)集中行動(dòng)”，新組建工會(huì)24個(gè)，新發(fā)展會(huì)員520人，全縣工會(huì)組織達(dá)363個(gè)，涵蓋單位379個(gè)，職工人數(shù)17370人，會(huì)員人數(shù)達(dá)17299人，建會(huì)率達(dá)99.57%，職工入會(huì)率達(dá)97.36%；二是指導(dǎo)57個(gè)基層工會(huì)及時(shí)進(jìn)行換屆，切實(shí)加強(qiáng)基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；三是推薦出席省第十二次工代會(huì)代表2名；四是補(bǔ)助基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元，切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)規(guī)范化建設(shè)和“六有”工會(huì)建設(shè)，建成“六有”工會(huì)37個(gè)，進(jìn)一步提升基層工會(huì)活力；五是開展工會(huì)法人資格證書及統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作，辦理《工會(huì)法人資格證書》38份，進(jìn)一步規(guī)范基層工會(huì)建設(shè)；六是做好基層工會(huì)信息采集、架構(gòu)梳理、系統(tǒng)錄入等工作，完成363個(gè)基層工會(huì)年度調(diào)查統(tǒng)計(jì)任務(wù)。

3.關(guān)心關(guān)注職工群眾，維權(quán)幫扶工作扎實(shí)有效。抓好工資集體協(xié)商工作，建立工資集體協(xié)商談判指導(dǎo)員隊(duì)伍28人，進(jìn)一步規(guī)范臺(tái)賬管理，加大工資集體協(xié)商合同簽訂力度，簽訂企業(yè)工資集體協(xié)商專項(xiàng)合同103份，覆蓋企業(yè)233戶、覆蓋職工5669人，完成州總工會(huì)下達(dá)任務(wù)數(shù)220戶的106%；簽訂集體合同103份，覆蓋企業(yè)233戶、覆蓋職工5669人，簽訂女職工權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)集體合同103份，覆蓋企業(yè)188戶，覆蓋女職工1499人，簽訂率達(dá)100%；開展“春風(fēng)行動(dòng)”、“安全生產(chǎn)月”、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》宣傳周等活動(dòng)，宣傳勞動(dòng)法律法規(guī)，引導(dǎo)廣大職工特別是農(nóng)民工增強(qiáng)依法維護(hù)自身合法權(quán)益的意識(shí)；開展“我為安全獻(xiàn)一策”活動(dòng)，推薦上報(bào)12篇優(yōu)秀征文；組織156家單位3120名職工開展“查隱患·防事故”群眾性安全生產(chǎn)活動(dòng)，提高廣大職工安全生產(chǎn)意識(shí)和安全隱患的識(shí)別能力；舉辦了《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》知識(shí)競(jìng)賽，組織14家企業(yè)的23名農(nóng)民工參加了知識(shí)競(jìng)賽，選拔2名選手參加了云南省農(nóng)民工《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》知識(shí)競(jìng)賽決賽并取得了好成績(jī)；開展和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建活動(dòng)，推薦上報(bào)1家企業(yè)參加楚雄州勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)評(píng)選，創(chuàng)建縣級(jí)勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)1個(gè)、“工人先鋒號(hào)”10個(gè)；召開勞動(dòng)關(guān)系三方四家聯(lián)席會(huì)議1次，參與勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁2件、安全事故調(diào)查處理3件，依法維護(hù)職工合法權(quán)益；與縣婦聯(lián)、縣衛(wèi)計(jì)局聯(lián)合開展第十二次婦科病普查，切實(shí)維護(hù)女職工特殊權(quán)益。開展廠務(wù)公開民主管理工作，維護(hù)職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)，建立廠務(wù)公開民主管理示范單位26個(gè)，全縣有284個(gè)企事業(yè)單位工會(huì)實(shí)行了廠務(wù)公開、職代會(huì)（職工代表大會(huì)）制度，已建工會(huì)的非公有制企業(yè)廠務(wù)公開建制率達(dá)95.07%，職代會(huì)建制率達(dá)98.94%。以“元旦春節(jié)”、“中秋國(guó)慶”等節(jié)日為契機(jī)，深入開展困難職工幫扶救助活動(dòng)，幫扶救助困難職工645人（次），發(fā)放幫扶資金22.27萬(wàn)元；開展“金秋助學(xué)”活動(dòng)，幫助困難職工（農(nóng)民工）子女28人，發(fā)放助學(xué)金4.95萬(wàn)元；采集職工信息6433條，為制作“工惠卡”做了充分準(zhǔn)備；扎實(shí)做好“貸免扶補(bǔ)”工作，為5戶符合條件的創(chuàng)業(yè)對(duì)象申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)貸款46萬(wàn)元；持續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動(dòng)，辦理醫(yī)療互助1436人（次），兌現(xiàn)互助金118.96萬(wàn)元。解決掛點(diǎn)聯(lián)系村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元，助推脫貧攻堅(jiān)工作，切實(shí)抓好掛點(diǎn)聯(lián)系村的脫貧攻堅(jiān)工作，派駐村隊(duì)員2名并經(jīng)常組織全體干部職工深入掛點(diǎn)聯(lián)系的安樂鄉(xiāng)桃源村委會(huì)開展“找問(wèn)題、補(bǔ)短板、促攻堅(jiān)”行動(dòng)和幫扶聯(lián)系“五個(gè)一”等活動(dòng)，入戶調(diào)查核實(shí)情況，協(xié)助村委會(huì)開展脫貧攻堅(jiān)工作；春節(jié)期間，走訪慰問(wèn)建檔立卡貧困戶16戶，發(fā)放價(jià)值0.16萬(wàn)元的慰問(wèn)品和0.48萬(wàn)元慰問(wèn)金，幫助他們解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難，同時(shí)，向他們宣傳黨和國(guó)家的方針政策，引導(dǎo)他們發(fā)展產(chǎn)業(yè)，樹立自力更生意識(shí)，堅(jiān)定脫貧致富的信心和決心；六一兒童節(jié)期間，對(duì)桃源村完小的8名貧困學(xué)生進(jìn)行救助，發(fā)放資金0.24萬(wàn)元。

4.加強(qiáng)自身建設(shè)，提升工會(huì)工作水平。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。于4月27日至28日，召開了牟定縣工會(huì)第九次代表大會(huì)，及時(shí)進(jìn)行換屆，選舉產(chǎn)生了牟定縣總工會(huì)第九屆委員會(huì)和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)，協(xié)商確定了牟定縣總工會(huì)第六屆女職工委員會(huì)，研究部署了今后五年工會(huì)工作目標(biāo)任務(wù)。二是按照中央和省、州、縣各級(jí)黨委的安排部署，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作，認(rèn)真堅(jiān)持“三會(huì)一課”和“黨員夜校”制度，嚴(yán)肅組織生活，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，堅(jiān)定正確的政治方向。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作，穩(wěn)步推進(jìn)地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作，不斷增強(qiáng)工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)，為各級(jí)工會(huì)組織開展活動(dòng)提供堅(jiān)強(qiáng)的物質(zhì)保障，收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)779.51萬(wàn)元，比2016年的571.44元增加208.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.41%；開展了基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)督查工作，進(jìn)一步規(guī)范基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理，提高基層工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平。四是認(rèn)真開展女職工規(guī)范化建設(shè)，建立女職工組織360個(gè)，建設(shè)率達(dá)100%。五是統(tǒng)籌推進(jìn)縣總工會(huì)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想宣傳、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、人口和計(jì)劃生育、檔案管理、保密等17個(gè)責(zé)任制工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣總工會(huì)2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣總工會(huì)2017年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣總工會(huì)2017年度收入合計(jì)1867326.62元。其中：財(cái)政撥款收入1865926.62元，占總收入的99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1400元，占總收入的0.08%。與上年對(duì)比增加220380.04元，主要原因是：一是2017年4月從組織部調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是總現(xiàn)2016年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)和發(fā)放下半年人員工資調(diào)整；二是召開了牟定縣工會(huì)第九次代表大會(huì)。因此，收入比2016年有所增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣總工會(huì)2017年度支出合計(jì)1866588.42元。其中：基本支出1637921.42元，占總支出的87.75％；項(xiàng)目支出228667元，占總支出的12.25％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加207966.64元,主要原因：一是增加了調(diào)入人員的工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)支出；二是增加了2016年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)和2017年下半年調(diào)整人員工資增資支出；三是增加了召開牟定縣工會(huì)第九次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1637921.42元。與上年對(duì)比增加142799.64元，增長(zhǎng)9.55%,主要原：2017年增加工作人員1名，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.89％。人均8035.32元（包含公務(wù)用車改革補(bǔ)貼）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障縣總工會(huì)機(jī)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出228667元。與上年對(duì)比增加65167元，增長(zhǎng)39.88%,主要原因:一是召開了牟定縣工會(huì)第九次代表大會(huì)；二是發(fā)放2016年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.困難職工幫扶資金支出80000元，主要用于春節(jié)、中秋節(jié)對(duì)困難職工幫扶系統(tǒng)在檔的原國(guó)有企業(yè)改制下崗失業(yè)的困難職工和因病致困的困難職工（農(nóng)民工）進(jìn)行慰問(wèn)，幫助困難職工解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難。

2.職工之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出40000元，主要用于開展職工之家建設(shè)、職工活動(dòng)室、會(huì)議室（職工活動(dòng)室、會(huì)議室均免費(fèi)對(duì)外開放）所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用支出。

3.牟定縣工會(huì)第九次代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)49267元，主要用于召開牟定縣工會(huì)第九次代表大會(huì)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

4.2016年度政府綜合考核績(jī)效獎(jiǎng)58000元，主要用于兌現(xiàn)2016年度政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。

5.中央財(cái)政金融發(fā)展專項(xiàng)資金1400元，主要用于在開展小額擔(dān)保貼息貸款工作過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1865181.59元,占本年支出合計(jì)的99.92%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)12.45%,主要原因：一是增加了調(diào)入人員的工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)支出；二是增加了2016年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)和2017年下半年調(diào)整人員工資增資支出；三是增加了召開牟定縣工會(huì)第九次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1387121.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.37%。主要用于工資福利支出1063430.27元，商品和服務(wù)支出185690.87元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138000元，（相關(guān)支出情況）；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出272403.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.61%。主要用于工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)3898.39元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153969.6元，退休人員生活補(bǔ)助114535.8元（相關(guān)支出情況）；

3.醫(yī)療與計(jì)劃生育（類）支出110480.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.92%。主要用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)69657.66元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)40823元；

4.住房保障（類）支出95176元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.1%。主要用于繳納在職職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4275元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：接待費(fèi)在縣總工會(huì)本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶列支，沒有在財(cái)政撥款賬戶列支。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣總工會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96423.87元，與上年對(duì)比減少57952.81元,主要原因分析：2016年將聘用人員工資納入勞務(wù)費(fèi)核算，2017年將聘用人員工資納入其他工資福利支出核算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3765.80元、手續(xù)費(fèi)154.97元、物業(yè)管理費(fèi)720元、差旅費(fèi)1840元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15184.34元、其他交通費(fèi)用74758.76元（包括公務(wù)用車平臺(tái)租車費(fèi)和公務(wù)用車制度改革補(bǔ)貼）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣總工會(huì)資產(chǎn)總額309,591.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,886.71元，固定資產(chǎn)307,704.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1463.1元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。