監(jiān)督索引號53232300110101000 牟定縣人大2017年度部門決算公開說明 第一部分 牟定縣人大概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 牟定縣人大2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 牟定縣人大2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 牟定縣人大2017年度部門決算公開說明 第一部分 牟定縣人大概況 一、主要職能 （一）主要職能：縣人大根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行；依照法律規(guī)定的權(quán)限，通過和發(fā)布決議，審查和決定地方的經(jīng)濟建設(shè)、文化建設(shè)和公共事業(yè)建設(shè)的計劃。審查和批準本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算以及它們的執(zhí)行情況的報告；有權(quán)改變或者撤銷本級人民代表大會不恰當?shù)臎Q定。 1、縣人大屬于正處級行政單位，牟定縣機構(gòu)編制委員會共核定縣人大常委會辦公室編制22人，其中行政編制16人，工勤人員編制6人。2017年末縣人大共有處級領(lǐng)導(dǎo)7人，其中含三名正處級職級干部；實有工勤人員5人，一般干部17人，另有政府購買服務(wù)人員1人。共核定公務(wù)用車編制數(shù)3輛，目前實有公務(wù)用車3輛。目前共有辦公電腦25臺，但大部分購置使用年限均在5年以上，運行速度緩慢。 2、機構(gòu)情況及增減變動原因：無 （二）2017年度工作介紹 （一）維護核心，始終堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。縣人大常委會始終站在講政治的高度，進一步增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，始終與黨中央和縣委保持高度一致，嚴格執(zhí)行縣委的決議決定，認真完成縣委交辦的各項任務(wù)，及時傳達縣委的重要會議精神、重大部署要求，確?？h委的要求落到實處。工作中充分發(fā)揮職能作用，依法行使各項職權(quán)，使人大的各項工作緊緊圍繞縣委的中心工作來開展，保證了縣委的決策和主張通過法定程序變成國家權(quán)力機關(guān)的決議決定，成為全縣人民的共同目標和自覺行動。堅持重大事項、重要會議和重要活動及時向縣委請示報告，主動爭取縣委的領(lǐng)導(dǎo)、重視和支持。對工作中遇到的自身無法解決的困難和問題，及時向縣委反映；對人民群眾反映強烈的熱點焦點問題，認真調(diào)研，提出建議，為縣委科學(xué)決策、妥善處理提供依據(jù)，確保了對黨負責(zé)和對人民負責(zé)的有機統(tǒng)一。去年以來，主動爭取縣委的重視和支持，牽頭組織召開了縣委人大工作會議和縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作會議，縣委制定印發(fā)了《關(guān)于加強和改進人大工作的實施意見》，從加強黨對人大工作的領(lǐng)導(dǎo)、支持人大及其常委會依法履行職權(quán)、加強和改進人大代表工作、加強人大自身建設(shè)等方面作了進一步明確，為做好新形勢下的人大工作提供了強有力保障。 （二）精心組織，圓滿完成縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作任務(wù)。2017年1月中旬，全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法召開了新一屆人民代表大會第一次會議，依法選舉產(chǎn)生了新一屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團和政府領(lǐng)導(dǎo)班子。2017年2月下旬，召開了縣十七屆人大一次會議，依法選舉產(chǎn)生了新一屆縣人大常委會、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)班子和縣法院院長、縣檢察院檢察長及州十二屆人大代表，圓滿完成了縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作任務(wù)。 （三）依法履職，抓好重點領(lǐng)域工作。在縣十七屆人民代表大會第一次會議上，依法審議了“一府兩院”和縣第十六屆人大常委會工作報告，確定了2017年全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標；年內(nèi)召開常委會會議7次，聽取和審議了縣人民政府關(guān)于村組公路建設(shè)、水利建設(shè)與管理、義務(wù)教育均衡發(fā)展、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、食品安全、代表議案建議辦理、環(huán)境保護，以及計劃、財政、審計等工作情況的報告，聽取和審議了縣人民法院關(guān)于司法體制改革試點、縣人民檢察院關(guān)于民事行政檢察工作情況的報告；對貫徹實施《云南省發(fā)展中醫(yī)藥條例》情況進行執(zhí)法檢查；組織部分人大代表對公立醫(yī)院改革和分級診療情況、烤煙生產(chǎn)、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、重點項目建設(shè)工作進行了視察；審議通過了安樂等3個鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)、棚戶區(qū)改造融資事項、國家儲備林項目等議案，依法作出了決定，積極支持全縣重點項目建設(shè)；配合州人大常委會對我縣商事制度改革、營改增工作進行調(diào)研，對《彝醫(yī)藥條例》開展立法調(diào)研；對全縣建檔立卡貧困戶進城購房情況進行專題調(diào)查，形成報告向縣委匯報，提出意見供縣委參考；協(xié)助省人大常委會對脫貧攻堅工作、未成年人保護法治環(huán)境進行了調(diào)研，進一步掌握了目前脫貧攻堅工作中存在的問題和面臨的困難，為縣委、縣政府科學(xué)決策，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)奠定了扎實的基礎(chǔ)。對“一府兩院”提請任免干部依法按程序進行任免，共任免干部66人次，其中任命56人次、免職8人次、罷免州十二屆人大代表1人次，補選州十二屆人大代表1人次。對任命干部嚴格堅持任前法律知識考試、履職表態(tài)發(fā)言、頒發(fā)任命書、向憲法公開宣誓等制度，切實加強對任命干部任前、任中和任后的監(jiān)督。認真辦理人民群眾來信來訪，一年來，共受理群眾來信來訪26件126人次，辦結(jié)26件，辦結(jié)率達100%。召開了2017年環(huán)保世紀行活動啟動會議，認真組織開展了牟定縣2017年環(huán)保世紀行活動。 （四）打牢基礎(chǔ)，注重發(fā)揮代表作用。一是加強代表培訓(xùn)。采取以會代訓(xùn)、舉辦培訓(xùn)班、組織代表到縣外學(xué)習(xí)、縣內(nèi)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)相互交流、分區(qū)域分片區(qū)開展代表小組活動等形式，開展履職知識及相關(guān)法律法規(guī)輔導(dǎo)，提升人大代表和基層人大干部的工作水平。10月底，結(jié)合全縣脫貧攻堅工作，組織縣人大代表集中培訓(xùn)牟定脫貧攻堅政策知識，為下一步迎接國家第三方評估對人大代表進行座談訪談做好準備。二是拓寬代表知政渠道。堅持和完善常委會組成人員聯(lián)系基層人大代表、人大代表聯(lián)系選民、代表列席常委會會議、邀請代表參加常委會活動等制度，為166名縣人大代表訂閱《云南人大》雜志，及時向代表分發(fā)《楚雄人大》雜志，為代表了解國家方針政策、增長知識才干提供條件。組織代表參加調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查等活動，積極為代表知情知政拓寬渠道。三是加強和改進代表服務(wù)工作?？h鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表分別按每人每年2000元、1000元的標準預(yù)算安排活動經(jīng)費，“人大代表之家”“人大代表工作站”分別按每年10000元、6000元的標準預(yù)算工作經(jīng)費，按照每人每月100元的標準，將無固定工資收入的縣人大代表履職補貼列入縣財政預(yù)算，為代表依法開展活動提供必要的經(jīng)費保障。依托人大代表之家和人大代表工作站，每季度組織開展一次代表活動，每次活動圍繞一個主題，增強代表活動實效。全年共邀請5名公民旁聽會議，邀請25名縣人大代表列席和15名公民旁聽常委會，為代表依法履職提供有力保障。四是不斷增強代表議案建議辦理實效?！瓣P(guān)于修建城鄉(xiāng)公廁提升人居環(huán)境的議案”、“關(guān)于解決縣城排水設(shè)施淤積嚴重問題的議案”2件議案落實較好。在295件建議中，已經(jīng)解決或在本年度能夠解決的有109件，占37%；列入計劃解決的有177件，占60%；暫時不能解決的有9件，占3%；辦復(fù)率、面商率、代表滿意率均達100%。 （五）加強自身建設(shè)，不斷增強依法履職的能力。一是加強思想政治建設(shè)。認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神及考察云南重要講話精神，先后開展了黨的群眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育， “黨員夜?！睂ｎ}學(xué)習(xí)。中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會勝利召開后，縣人大常委會對學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神高度重視，組織全體干部職工收聽收看了開幕式實況，及時傳達省、州、縣領(lǐng)導(dǎo)干部會議精神，對黨的十九大精神進行集中學(xué)習(xí)，把全體干部職工的思想進一步統(tǒng)一到黨的十九大精神上來，對中國特色社會主義進入新時代的歷史方位把握更加準確，對新時代我國的社會主要矛盾認識更加透徹，對深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)工作更加自覺。二是加強制度建設(shè)?？偨Y(jié)好的經(jīng)驗和做法，認真抓好制度的“廢、改、立”工作，修改完善了《黨組會議議事規(guī)則》《縣人大常委會會議議事規(guī)則》《主任會議議事規(guī)則》《黨風(fēng)廉政建設(shè)考核辦法》《人大新聞宣傳獎勵辦法》《公務(wù)用車管理使用規(guī)定》《公務(wù)接待管理制度》《人大代表調(diào)研經(jīng)費管理使用辦法》等規(guī)章制度。三是重視人大宣傳工作。除自辦《牟定人大》月刊外，于5月下旬開通了微信公眾號服務(wù)平臺，牟定人大門戶網(wǎng)站于11月建成投入使用，人大工作宣傳渠道更加豐富，群眾知情知政渠道進一步拓寬。借助文明單位創(chuàng)建契機，開展豐富多彩的文明創(chuàng)建活動，倡導(dǎo)文明風(fēng)尚，弘揚社會主義核心價值觀，增強機關(guān)干部隊伍綜合素質(zhì)，推進縣人大常委會的各項工作全面發(fā)展。 二、部門基本情況 （一）牟定人大部門決算單位構(gòu)成 納入2017部門年度部門決算編報的單位共1個。牟定縣人大是正處級行政單位，設(shè)有8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正科級）。即：辦公室、民工委、教科文衛(wèi)委、法工委、選聯(lián)委、財經(jīng)工委、預(yù)算委、農(nóng)環(huán)委。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣人大2017年末縣人大共有處級領(lǐng)導(dǎo)7人，其中含三名正處級職級干部；實有工勤人員5人，一般干部17人，另有政府購買服務(wù)人員1人。共核定公務(wù)用車編制數(shù)3輛，目前實有公務(wù)用車3輛。目前共有辦公電腦25臺，但大部分購置使用年限均在5年以上，運行速度緩慢。 離退休人員26人。其中：離休1人，退休25人。 實有車輛編制8輛，在編實有車輛3輛。 第二部分 牟定縣人大2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣人大2017年度收入合計788.7萬元。其中：財政撥款收入788.7萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年總收入769.83萬元對比增加了18.87萬元，主要是因為增資及發(fā)放績效工資。 二、支出決算情況說明 牟定縣人大2017年度支出合計741.52萬元。其中：基本支出535.06萬元，占總支出的72％；項目支出206.46萬元，占總支出的28％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出535.1萬元。與上年515.1萬元對比增加了20萬元，主要原因正常經(jīng)費中人員工資增加，相應(yīng)醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金也有所增加。 （二）項目支出情況 2017年度用于保障牟定縣人大機構(gòu)、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出206.5萬元。與上年252.96對比減少了46.46。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣人大2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出788.67萬元,占本年支出合計的100%。與上年765.58萬元對比增加了23.09萬元,主要原因是正常經(jīng)費中人員工資增加及績效工資增加。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出542.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于發(fā)放人員工資，繳納單位人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金，支付單位日常辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置，支付項目經(jīng)費等，另外就是正常經(jīng)費中人員調(diào)入，人員工資增加。 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定縣人大2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為16.7萬元，支出決算為15萬元，完成預(yù)算的89.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.28萬元，完成預(yù)算5.42萬元的134.3%；公務(wù)接待費支出決算為7.72萬元，完成預(yù)算11.28萬元的68.44%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待費減少。 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和2016年相比減少了2.3萬元。其中公務(wù)接待費支出決算和2016年相比減少2.28萬元，公務(wù)用車購置及運行費比2016年增加0.6萬元. (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費合計15萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.28萬元，占48%；公務(wù)接待費支出7.72萬元，占52%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.28萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。 公務(wù)用車運行維護支出7.28萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展人大工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.公務(wù)接待費支出7.72萬元。其中： 國內(nèi)接待費支出7.72萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 牟定縣科協(xié)年機關(guān)運行經(jīng)費支出46.26萬元，主要是辦公費5.13萬元、水費0.5萬元、電費0.66萬元、郵電費1.6萬元、勞務(wù)費0.9萬元、工會經(jīng)費4.7萬元、公務(wù)用車運行維護費3.76萬元、其他交通費用28.89萬元，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定辦公費、差旅費等日常經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用支付于辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費等支出。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣人大資產(chǎn)總額369.87萬元，其中，流動資產(chǎn)58.6萬元，固定資產(chǎn)311.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.3萬元，與上年309.97萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加59.90萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.88萬元。
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