監(jiān)督索引號53232300128701000

中共牟定縣委員會老干部局2017年度部門決算

第一部分 中共牟定縣委老干部局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度中共牟定縣委老干部局決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門2017年度中共牟定縣委老干部局決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共牟定縣委老干部局概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共牟定縣委老干部局是縣委的職能機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)全縣離休干部的管理服務(wù)、兩項待遇落實，做好老干部思想政治工作等。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

（1）認(rèn)真貫徹黨和政府關(guān)于老干部工作的方針、政策；

（2）做好全縣老干部思想政治工作，加強老干部黨支部建設(shè)；

（3）加強與老干部工作有關(guān)的部門搞好溝通協(xié)調(diào)；

（4）檢查督促各部門各單位落實好老干部政治待遇和各項生活待遇；

（5）做好離休干部和處級退休干部的日常管理和服務(wù)工作；

（6）抓好全縣離退休干部的宏觀管理，檢查、指導(dǎo)各部門的老干部工作；

（7）組織老干部開展適合老年人特點的各項文化娛樂活動；

（8）組織引導(dǎo)老干部多渠道、多形式的發(fā)揮作用；

（9）負(fù)責(zé)抓好老年教育工作，辦好各級老年大學(xué)；

（10）組織好春節(jié)及其他重大節(jié)日期間走訪慰問老干部活動；

（11）做好老干部工作調(diào)查、研究、檢查、評比、推廣各部門、各單位的典型經(jīng)驗；

（12）做好易地安置老干部的安置、管理、服務(wù)以及原單位的聯(lián)系工作。

（13）完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的各項工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入我單位2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.……

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

我單位2017年末實有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度中共牟定縣委老干部局決算表

（詳見附件）

第三部門 中共牟定縣委老干部局2017年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

我單位2017年度收入合計1800971.71元。其中：財政撥款收入1800971.71元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收0元，占總收入的0%。與上年對比增加430556.34元，主要原因是2017年我單位基本支出和項目支出有所增加。

二、支出決算情況說明

我單位2017年度支出合計1800971.71元。其中：基本支出1454371.71元，占總支出的80.75％；項目支出346600萬元，占總支出的19.25％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加430556.34元,主要原因是2017年我單位基本支出和項目支出有所增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1454371.71元。與上年對比增加390456.34元,主要原因是各種經(jīng)費都有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.65％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障行政機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出346600元。與上年對比增加40100元,主要原因是商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助費用有所增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

我單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1800971.71元,占本年支出合計的0%。與上年對比增加430556.34元,主要原因是2017年我單位基本支出和項目支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1337016.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.24%。主要用于我單位基本運行管理支出和對離退休老干部管理支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%）；

6.社會保障和就業(yè)支出281161.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.61%;

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95099.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.28%;

8.住房保障支出87695.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.87%;

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

我單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12431.10元，支出決算為12431.10元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8531.10元，完成預(yù)算的68.63%；公務(wù)接待費支出決算為3900元，完成預(yù)算的31.37%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了“三公經(jīng)費”支出。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少9.16元，下降0.07%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9.16元，增下降0.11%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8531.10元，占68.63%；公務(wù)接待費支出3900元，占31.37%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8531.10元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出8531.10元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3900元。其中：

國內(nèi)接待費支出3900元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出111287.41萬元，與上年對比增加23988.86元,主要原因是2017年業(yè)務(wù)量擴大。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維護(hù)單位各項經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)總額413273.40元，其中，流動資產(chǎn)9916.40元，固定資產(chǎn)403357元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1796906.50元，其中固定資產(chǎn)減少1796914.88元。處置房屋建筑物1524.89平方米，賬面原值1813944.90萬元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財政撥款

一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括州、縣等各級核撥給單位的財政預(yù)算資金。

政府采購

政府采購是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。

附件：中共牟定縣委老干部局2017年度決算報表.xls

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