根據(jù)《牟定縣財政局關于做好2017年度部門決算批復及公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年部門決算進行公開，并就有關情況作如下說明： 第一部分 單位概況 一、主要職能 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院承擔著新甸轄區(qū)人民群眾防病治病，看病就醫(yī)職責，同時為完善醫(yī)療環(huán)境而改善醫(yī)療軟硬件實施，提高醫(yī)療服務技術條件，改善醫(yī)療服務質量，提高醫(yī)療服務技能；創(chuàng)收節(jié)支，擴大現(xiàn)有醫(yī)療服務業(yè)務；開展醫(yī)療、防疫、婦幼，基本公共衛(wèi)生服務；肩負著縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務一體化診療業(yè)務活動、同時為新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策執(zhí)行提供宣傳，檢查、督導等一系列醫(yī)療活動；2017年增設家庭醫(yī)生簽約服務工作，成立家庭醫(yī)生簽約服務團隊，按照上級部門相關要求，完成家庭醫(yī)生簽約服務工作。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。 實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件） 收入支出決算總表 收入決算表 支出決算表 財政撥款收入支出決算總表 一般公共預算財政撥款收入支出決算表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度收入合計3,579,971.55元。其中：財政撥款收入3,162,197.36元，占總收入的88.02%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入416,527.15元，占總收入的11.63%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,247.04元，占總收入的0.35%?？偸杖氡壬夏?,410,014.31元增加169,957.24元，增長4.98%。收入比上年增長的主要原因是：各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。 二、支出決算情況說明 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度支出合計3,579,971.55元。其中：基本支出3,533,771.55元，占總支出的98.71％；項目支出46,200.00元，占總支出的1.29％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。支出比上年3,410,014.31元增加169,957.24元，增長4.98%。支出比上年增加的原因是：各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院正常運轉的日常支出3,533,771.55元。支出比上年3,196,114.31元增加337,657.24元，增長10.56%。 （二）項目支出情況 2017年度用于保障醫(yī)療衛(wèi)生計生機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出46,200.00元，支出比上年213,900.00元減少167,700.00元，下降78.40%，支出比上年減少的原因是：財政對基層醫(yī)療機構投入減少。 支出分科情況 （1）“2019999 其他一般公共服務支出”收入46,200.00元，支出46,200.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （2）“2080502事業(yè)單位離退休”收入246,790.00元，支出246,790.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （3）“2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★”收入290,000.00元，支出290,000.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （4）“2082702 財政對工傷保險基金的補助★”收入7,402.36元，支出7,402.36元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （5）“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”收入2,587,806.10元，支出2,587,806.10元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （6）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療★”收入141,733.89元，支出141,733.89元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （7）“2101103公務員醫(yī)療補助★”收入81,655.20元，支出81,655.20元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （8）“2210201住房公積金”收入178,384.00元，支出178,384.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度一般公共預算財政撥款支出3,162,197.36元,占本年支出合計的88.33%?？偸杖氡壬夏?,179,236.61元減少17,039.25元，下降0.54%。 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務支出（類）支出46,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于在職人員2016年政府工作績效獎勵； 2.社會保障和就業(yè)（類）支出544,192.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.21%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出； 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,393,421.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.69%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出； 4.住房保障（類）支出178,384.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.64%。主要用于在職人員住房公積金支出。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0元，下降0%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少0元，下降0%。 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中： 公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。 公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。 3.公務接待費支出0元。其中： 國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生計生（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 （一）機關運行經(jīng)費支出情況 2017年機關運行經(jīng)費支出0元，支出比上年0元增加0元，增長0%。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額3,002,989.55元，其中，流動資產(chǎn)676,251.84元，固定資產(chǎn)2,296,737.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）141,406.82元，其中固定資產(chǎn)增加235,418.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值1,717,971.95元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值578,765.76元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
|
