牟定縣人民醫(yī)院2017年度部門決算公開情況說明 根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于做好2017年度部門決算批復(fù)及公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣人民醫(yī)院2017年部門決算進行公開，并就有關(guān)情況作如下說明： 第一部分 醫(yī)院概況 一、主要職能 （一）為牟定縣人民提供醫(yī)療衛(wèi)生健康、保健服務(wù)；為全縣醫(yī)療機構(gòu)培訓醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員。 （二）2017年重點工作任務(wù)介紹 2017我院深入學習實踐科學發(fā)展觀，緊緊圍繞省、州、縣各級主管部門有關(guān)衛(wèi)生工作的決策和部署，著力推進質(zhì)量建院、科技興院、勤儉辦院、從嚴治院方針，以建設(shè)人民滿意的現(xiàn)代化二級甲等綜合醫(yī)院為目標，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，培樹品牌科室、發(fā)展特色?？?、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，不斷提升醫(yī)院整體服務(wù)水平和服務(wù)功能，推進醫(yī)院各項工作再創(chuàng)新業(yè)績、再上新臺階。 1、二級甲等綜合醫(yī)院建設(shè)。在2013年成功創(chuàng)建二級甲等綜合醫(yī)院工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)嚴格按照二級甲等綜合醫(yī)院評審標準和實施細則，以“強管理、謀發(fā)展、創(chuàng)特色”為工作方向，以建設(shè)人民滿意的現(xiàn)代化二級甲等綜合醫(yī)院為目標，堅持以病人為中心，緊密圍繞醫(yī)療質(zhì)量和安全建設(shè)，加強環(huán)節(jié)監(jiān)管，優(yōu)化診療流程，加強學科建設(shè)，提升服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，滿足群眾多層次的醫(yī)療需求。一是加強醫(yī)療質(zhì)量和安全管理。認真貫徹落實好基本醫(yī)療制度、診療規(guī)范和各種醫(yī)療標準，認真按照《衛(wèi)生部2012版二級甲等綜合醫(yī)院評審標準》要求，重點加強醫(yī)療、護理基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量和終末質(zhì)量管理，注重過程細節(jié)、堅持結(jié)果滿意，真正把醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療安全抓細、抓實。樹立醫(yī)院職工嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和零缺陷工作意識，全面提高醫(yī)院各項工作質(zhì)量和服務(wù)水平。二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強重點學科建設(shè)。圍繞“人才、學科、團隊”三位一體的管理模式，抓好學科配套設(shè)置和重點學科建設(shè)規(guī)劃，有計劃地引進、培養(yǎng)人才，提高專業(yè)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平；開展新技術(shù)、新項目，拓寬服務(wù)領(lǐng)域；提升醫(yī)院核心競爭力，推進醫(yī)院工作取得新進展。三是切實加強醫(yī)院文化建設(shè)。著力推進醫(yī)療安全文化、服務(wù)文化、管理文化、科技文化等建設(shè)，提高職工對醫(yī)院文化建設(shè)的認識，把“以人為本”、“以病人為中心”、“三好一滿意”、“四比四爭做”作為醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的文化核心理念，要求醫(yī)院每位職工立足本職，愛崗敬業(yè)，熱情服務(wù)，從“精、氣、神”方面，以實際行動踐行醫(yī)院的服務(wù)宗旨和精神，著力構(gòu)建人民滿意醫(yī)院。四是強化培訓，提高職工整體素質(zhì)。加強對等級醫(yī)院評審細則的學習和領(lǐng)會，并將等級醫(yī)院評審細則作為一切工作的標準，持續(xù)改進和提高工作質(zhì)量。認真落實“三基三嚴”培訓、繼續(xù)教育培訓及醫(yī)德醫(yī)風教育、行風教育等工作，督促醫(yī)護人員嚴格依法行醫(yī)、規(guī)范醫(yī)療行為，改進服務(wù)作風，增強全院干部職工的業(yè)務(wù)技能及工作意識、責任意識和服務(wù)意識。 2、積極推進公立醫(yī)院改革工作。加強學習和貫徹省、州、縣各級衛(wèi)生部門有關(guān)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革指導(dǎo)意見及其配套文件精神。堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，著力把握衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)律，按照“醫(yī)改意見”確定的目標、方向，穩(wěn)中求進、進中求變、變中求新，不斷創(chuàng)新發(fā)展理念，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，破解發(fā)展難題。堅持把改革創(chuàng)新作為推動醫(yī)院不斷向前發(fā)展的動力和源泉。認真履行公立醫(yī)院職責；著力推進臨床路徑、單病種管理、優(yōu)質(zhì)護理示范工程和合理用藥工作；加大醫(yī)療安全質(zhì)量專項檢查和治理力度；推進數(shù)字化、信息化醫(yī)院建設(shè)進程；深入實施、縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療服務(wù)一體化工作，推行便民惠民服務(wù)；建立以公益性和運行效率為核心的公立醫(yī)院績效考核體系；實施出院患者電話回訪工作制度，為患者提供恢復(fù)期指導(dǎo)及健康指導(dǎo)。通過各項衛(wèi)生改革工作的深入推進，最大限度的將醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革成果惠及人民群眾。 3、充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用。認真學習貫徹黨的十九大及省、州、縣衛(wèi)生工作會議精神，深刻把握十九大提出的新思想、新觀點、新論斷和新要求，不斷豐富基層黨組織活動載體，進一步增強黨組織的活力，重點在加強班子自身建設(shè)，提高院科兩級干部素質(zhì)，提升醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力和中層干部的執(zhí)行力。切實加強引導(dǎo)黨員干部學業(yè)務(wù)干實事，實現(xiàn)“抓班子，帶隊伍，促發(fā)展”的目標要求。認真開展“兩學一做”學習教育，加強醫(yī)院文化建設(shè)，塑造醫(yī)院文化品牌，提升醫(yī)院形象。認真把握新形勢下黨風廉政建設(shè)的新動向、新特點。加強警示教育和醫(yī)德醫(yī)風教育，落實好黨風廉政建設(shè)責任制。為促進醫(yī)院各項改革和各項工作順利完成提供堅強的組織保障。 4、加強醫(yī)療業(yè)務(wù)工作。一是強化重點崗位、重點人員，重點科室的管理意識，提高其執(zhí)行醫(yī)療核心制度的自覺性，保證各項規(guī)章制度的落實，督促各級各類人員切實履行其崗位職責；完善醫(yī)療安全防范機制，落實醫(yī)療不良事件預(yù)警和防范措施。二是建立醫(yī)療缺陷管理制度，進一步落實醫(yī)療安全責任制和責任追究制；三是以提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全為重點，定期專題研究提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全的工作，確立質(zhì)量與安全工作的重點目標，組織開展經(jīng)常性專項檢查，針對存在問題落實持續(xù)改進措施。四是充分發(fā)揮院科兩級質(zhì)量管理組織的作用，強化科室質(zhì)量管理組織的職責，落實環(huán)節(jié)質(zhì)量控制的各項措施。 5、加強護理工作。一是嚴格執(zhí)行護理檢查、考評、反饋制度，確保各項護理質(zhì)量達到標準要求;二是重點監(jiān)督護理核心制度的執(zhí)行情況，定期對護理缺陷、護理投訴進行歸因分析，從中吸取教訓，提出防范和改進措施。三是認真制定護理人員培訓考核計劃和護士規(guī)范化培訓計劃，采取各種措施認真組織落實。四是進一步規(guī)范護理操作用語、告知程序和溝通技巧，培養(yǎng)護士良好的職業(yè)形象。五是充分發(fā)揮臨床護理人才的優(yōu)勢，提升護理隊伍科研水平和技術(shù)創(chuàng)新能力。 6、推進科技興院，人才強院戰(zhàn)略。一是人才戰(zhàn)略。根據(jù)醫(yī)院中長期發(fā)展規(guī)劃和科室發(fā)展需要，討論確定各類專業(yè)人才缺口，爭取衛(wèi)生主管部門和人事部門支持，引進相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才充實到相關(guān)科室作為基礎(chǔ)人才儲備；選拔業(yè)務(wù)素質(zhì)好，有敬業(yè)精神的醫(yī)師到上級醫(yī)院學習進修；繼續(xù)依托與州人民醫(yī)院、省第一人民醫(yī)院及上海交通大學附屬仁濟醫(yī)院對口支援的協(xié)作關(guān)系，采取建立長期的上級專家坐診和查房帶教機制，短期技術(shù)骨干赴上級醫(yī)院對口跟班學習等形式，以盡快促進相關(guān)科室的技術(shù)人員成長和醫(yī)院整體技術(shù)水平的提高。二是繼續(xù)鼓勵和支持各科引進和開展新技術(shù)新項目。 7、加強醫(yī)院信息化建設(shè)。一是加強醫(yī)院信息化建設(shè)，醫(yī)院自籌360萬元推進整合醫(yī)院信息管理系統(tǒng)建設(shè)，強化信息管理系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全管理，為醫(yī)院管理從粗放的行政化管理向精細的信息化管理轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ)。二是推進醫(yī)院網(wǎng)站建設(shè)工作進度。 8、創(chuàng)新服務(wù)模式。倡導(dǎo)建立“人人心中有病人”的人性化護理服務(wù)模式，并建立相應(yīng)的監(jiān)督檢查評先及獎懲機制，使病人從進院到出院均能享受到規(guī)范化的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，努力滿足患者對醫(yī)療服務(wù)不斷增長的需求，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入2017年部門決算編報的單位共1個，無行政、參公事業(yè)及其他事業(yè)單位。 醫(yī)院現(xiàn)設(shè)內(nèi)一科、內(nèi)二科、外一科、外二科、急診科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、麻醉科、功能科、放射科、檢驗科、藥劑科、口腔科、感染性疾病科、兒科、重癥醫(yī)學科、胸痛中心、血透室等臨床科室。設(shè)醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理科、財務(wù)科、人事科、質(zhì)控辦、感控科、醫(yī)保辦、后勤科、等級辦等職能科室。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定人民醫(yī)院2017年末事業(yè)人員編制194人，實有在職在編178人，無行政、參公事業(yè)及其他事業(yè)單位。醫(yī)院現(xiàn)有離退休人員99人，其中：離休1人，退休98人。 醫(yī)院實有車輛6輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部分 牟定縣人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣人民醫(yī)院2017度收入合計：80179393.41元。其中財政撥款收入13026622.38元，占總收入的16.25%，上級補助收入0元，占總收入的0%，事業(yè)收入67152771.03元，占總收入的83.75%。 二、支出決算情況說明 牟定縣人民醫(yī)院2017年支出合計：80179393.41元，其中基本支出79797193.41元，占總支出的99.52%，項目支出382200.00元，占總支出的0.48%。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣牟定縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出79797193.41元。 （二）項目支出情況 2017年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出382200.00元。 支出分科情況 （1）“2019999 其他一般公共服務(wù)支出”收入382200.00元，支出382200.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （2）“2080502事業(yè)單位離退休”收入1985084.15元，支出1985084.15元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （3）“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★”收入1673318.88元，支出1673318.88元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （4）“2082702財政對工傷保險基金的補助★”收入41832.97元，支出41832.97元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （5）“2100201綜合醫(yī)院”收入74759504.32元，支出74759504.32元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （6）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療★”收入809242.30元，支出809242.30元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100% （7）“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助★”收入528210.79元，支出528210.79元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100% 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出13026622.38元，其中基本支出12644422.38元，占財政撥款支出的97.07%，項目支出382200.00元，占財政撥款支出的2.93%。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)支出（類）支出382200.00元，占總支出的0.48%。主要用于在職人員2016年政府工作績效獎勵； 2.社會保障和就業(yè)（類）支出3700236.00元，占總支出的4.61%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出； 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出76096957.41元，占總支出的94.91%。主要用于人員工資、醫(yī)院發(fā)展等方面的支出； 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況 牟定人民醫(yī)院2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比0年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排0（相關(guān)單位）因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元。 公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年度，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 3.公務(wù)接待費支出0萬元。 外賓接待支出0萬元。主要用于發(fā)生的外賓接待支出。共接待國內(nèi)來訪團組0個，來賓0人次， 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于發(fā)生的接待支出。2017年共接待國（境）外來訪團組0個，來訪外賓0人次。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 （一）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額67491913.66元，其中，流動資產(chǎn)29352865.39元，固定資產(chǎn)36340215.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資1798832.50元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6206553.56元，其中固定資產(chǎn)減3308367.22元，無形資產(chǎn)增加1798832.50元。處置房屋建筑物3791.80平方米，賬面原值2378944.70元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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