牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況說明 根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2017年部門決算批復(fù)及公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況作如下說明： 第一部分 單位概況 一、主要職能 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院承擔(dān)著天臺(tái)轄區(qū)人民群眾防病治病，看病就醫(yī)職責(zé)，同時(shí)為完善醫(yī)療環(huán)境而改善醫(yī)療軟硬件實(shí)施，提高醫(yī)療服務(wù)技術(shù)條件，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高醫(yī)療服務(wù)技能；創(chuàng)收節(jié)支，擴(kuò)大現(xiàn)有醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)；開展醫(yī)療、防疫、婦幼，基本公共衛(wèi)生服務(wù)；肩負(fù)著縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)一體化診療業(yè)務(wù)活動(dòng)、同時(shí)為新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策執(zhí)行提供宣傳，檢查、督導(dǎo)等一系列醫(yī)療活動(dòng)；2017年增設(shè)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，成立家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)，按照上級(jí)部門相關(guān)要求，完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。 實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件） 收入支出決算總表 收入決算表 支出決算表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)3,072,876.74元。其中：財(cái)政撥款收入3,072,876.74元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%?？偸杖氡壬夏?,860,019.66元增加212,857.08元，增長7.44%。收入比上年增長的主要原因是：財(cái)政收入比上年增加原因是2017年增加2人，五大保險(xiǎn)也隨著增加。 二、支出決算情況說明 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)3,072,876.74元。其中：基本支出3,026,676.74元，占總支出的98.50％；項(xiàng)目支出46,200.00元，占總支出的1.50％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。支出比上年2,860,019.66元增加212,857.08元，增長7.44%。收入比上年增長的主要原因是：財(cái)政收入比上年增加原因是2017年增加2人，五大保險(xiǎn)也隨著增加。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,026,676.74元。支出比上年2,629,019.66元增加397,657.08元，增長15.13%。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出46,200.00元，支出比上年231,000.00元減少184,800.00元，下降80%，支出比上年減少的原因是：財(cái)政對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)投入減少。 支出分科情況 （1）“2019999其他一般公共服務(wù)支出”收入46,200.00元，支出46,200.00元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （2）“2080502事業(yè)單位離退休”收入133,842.60元，支出133,842.60元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （3）“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★”收入274,886.68元，支出274,886.68元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （4）“2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★”收入7,030.20元，支出7,030.20元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （5）“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”收入2,230,611.71元，支出2,230,611.71元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （6）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療★”收入134,159.67元，支出134,159.67元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （7）“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★”收入69,067.88元，支出69,067.88元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 （8）“2210201住房公積金”收入177,078.00元，支出177,078.00元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,072,876.74元,占本年支出合計(jì)的100%?？偸杖氡壬夏?,860,019.66元增加212,857.08元，增長7.44%。收入比上年增長的主要原因是：各級(jí)財(cái)政對(duì)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)支出（類）支出46,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.50%。主要用于在職人員2016年政府工作績效獎(jiǎng)勵(lì)； 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出415,759.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.53%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出； 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,433,839.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.21%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出； 4.住房保障（類）支出177,078.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.76%。主要用于在職人員住房公積金支出。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8,610.00元，支出決算為8,610.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,610.00元，完成預(yù)算的100%。 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少10.00元，下降0.12%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10.00元，下降0.12%。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,610.00元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中： 公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出8,610.00元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出8,610.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生計(jì)生（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，支出比上年0元增加0元，增長0%。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額3,027,624.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,210,510.90元，固定資產(chǎn)1,817,113.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-109,890.01元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值574,898.50元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值1,242,214.96元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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