牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算公開情況說明 根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于做好2017年度部門決算批復及公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算進行公開，并就有關(guān)情況作如下說明： 第一部分 單位概況 一、主要職能 （一）基本職能 1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。 2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。 4、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。 5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。 6、開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術(shù)指導與服務(wù)。 7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導。 8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。 9、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。 10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院除履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責外，要協(xié)助做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)指導工作。 （二）、公共衛(wèi)生服務(wù)職能 主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術(shù)指導等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。 1、建立居民健康檔案 以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等；健康檔案要及時更新，并逐步實行計算機管理。 2、健康教育 針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù)，設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容，開展健康知識講座等健康教育活動。 3、預防接種 落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗；在重點地區(qū)，對重點人群進行針對性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報告預防接種中的疑似異常反應(yīng)，并協(xié)助調(diào)查處理。 4、傳染病防治 開展疾病預防控制，做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫點處理；開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務(wù)；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)，對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。 5、兒童保健 為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次，兒童保健1歲以內(nèi)至少4次，第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導。 6、孕產(chǎn)婦保健 為孕產(chǎn)婦建立保健手冊，開展至少5次孕期保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導，了解產(chǎn)后恢復情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導。 7、老年人保健 對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。 8、慢性病管理 對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。 9、重性精神疾病管理 對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理；在專業(yè)機構(gòu)指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導，開展精神衛(wèi)生的干預防治工作。 （三）、衛(wèi)生行政管理職能 1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓和指導。 2、受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 （四）、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。即：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度末實有人員編制21人。其中：事業(yè)編制21人；在職在編實有人員15人，事業(yè)人員15人。 離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。 實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件） 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計2017859.25元。其中：財政撥款收入1950392.25元，占總收入的96.65%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入67467.00元，占總收入的3.35%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%?？偸杖氡壬夏?053285.31元減少35426.06元，減長1.7%。收入比上年減少的主要原因是：項目支出收入相比去年有所減少 二、支出決算情況說明 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計2017859.25元。其中：基本支出1990559.25元，占總支出的98.64％；項目支出27300.00元，占總支出的1.36％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。支出比上年2053285.31元減少35426.06元，減長1.7%。支出比上年減少的原因是：項目支出減少。 （一）基本支出情況 基本支出1990559.25元，較去年增加71073.94元，增幅3.7%。（1）工資福利支出1539867.38元，占基本支出的77.35%，其中：基本工資368788.00元，津貼補貼525932.00元，績效工資285535.00元，獎金：49044.00元，養(yǎng)老保險繳費168048.6元，其他社會保障繳費142519.78元；（2）對個人和家庭的補助349949.00元，占基本支出的17.58%，其中：住房公積金108989.00元，生活補助240960.00元；（3）商品和服務(wù)支出100742.87元，占基本支出的5.07%，其中：辦公費22665.00元，印刷費11875.00元，手續(xù)費810.00元，水費：2470.00元，電費7006.87元，郵電費9970元，差旅費3229.00元，維修（護）費7000.00元，公務(wù)接待費5450.00元，培訓費4800.00元，專用材料費15667.00元，勞務(wù)費9800.00元。 （二）項目支出情況 項目支出27300.00元，較去年減少106500.00元，其中：2017年政府綜合績效考核資金27300.00元。 （三）支出分科情況 （1）“2019999其他一般公共服務(wù)支出”收入27300.00元，支出27300.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （2）“2080502事業(yè)單位離退休”收入152160.00元，支出152160.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （3）“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★”收入168048.60元，支出168048.60元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （4）“2082702財政對工傷保險基金的補助★”收入4462.23元，支出4462.23元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （5）“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”收入1351374.87元，支出1351374.87元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （6）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入88022.43元，支出88022.43元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （7）“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”收入50035.12元，支出50035.12元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 （8）“2210201住房公積金”收入108989.00元，支出108989.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預算財政撥款支出1950392.25元,占本年支出合計的100%。總收入比上年1987929.77元減少37537.52元，減少1.88%。收入比上年減少的主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)支出（類）支出27300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.4%。主要用于在職人員2016年政府工作績效獎勵； 2.社會保障和就業(yè)（類）支出324670.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.65%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出； 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1489432.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.36%。主要用于在職人員工資； 4.住房保障支出108989.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.59%。主要用于在職人員住房公積金支出。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5450.00元，支出決算為5450.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為5450.00元，完成預算的100%。 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少350.00元，下降6%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少350.00元，下降6%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待費減少。 （二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 （三）2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出5450.00元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中： 公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。 公務(wù)用車運行維護支出0元。 3.公務(wù)接待費支出5450.00元。其中： 國內(nèi)接待費支出5450.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。 國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 （一）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額4658807.69元，其中，流動資產(chǎn)1128697.74元，固定資產(chǎn)2930109.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程600000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）908889.00元，其中固定資產(chǎn)增加1625489.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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