目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共牟定縣委老干部局是縣委的職能機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)全縣離休干部的管理服務(wù)、兩項(xiàng)待遇落實(shí)，做好老干部思想政治工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

共有3個(gè)股室：局辦公室，老干部活動(dòng)中心，老年大學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）認(rèn)真貫徹黨和政府關(guān)于老干部工作的方針、政策；

（2）做好全縣老干部思想政治工作，加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)；

（3）加強(qiáng)與老干部工作有關(guān)的部門搞好溝通協(xié)調(diào)；

（4）檢查督促各部門各單位落實(shí)好老干部政治待遇和各項(xiàng)生活待遇；

（5）做好離休干部和處級(jí)退休干部的日常管理和服務(wù)工作；

（6）抓好全縣離退休干部的宏觀管理，檢查、指導(dǎo)各部門的老干部工作；

（7）組織老干部開展適合老年人特點(diǎn)的各項(xiàng)文化娛樂活動(dòng)；

（8）組織引導(dǎo)老干部多渠道、多形式的發(fā)揮作用；

（9）負(fù)責(zé)抓好老年教育工作，辦好各級(jí)老年大學(xué)；

（10）組織好春節(jié)及其他重大節(jié)日期間走訪慰問老干部活動(dòng)；

（11）做好老干部工作調(diào)查、研究、檢查、評(píng)比、推廣各部門、各單位的典型經(jīng)驗(yàn)；

（12）做好易地安置老干部的安置、管理、服務(wù)以及原單位的聯(lián)系工作。

（13）完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入164.16萬元，其中：一般公共預(yù)算164.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入164.16萬元，其中:本年收入164.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款164.16萬元（本級(jí)財(cái)力164.16萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出164.16萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出164.16萬元，其中，基本支出122.06萬元，項(xiàng)目支出42.1萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出，住房保障支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出164.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因是：2018年工資標(biāo)準(zhǔn)較2017年有所提高。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無

九、其他公開信息

(一)名詞解釋：

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：辦公費(fèi)1.08萬元，水電費(fèi)0.20萬元，郵電費(fèi)1.20萬元，差旅費(fèi)0.30萬元，公務(wù)用車維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.74萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）計(jì)劃績效目標(biāo)完成情況

2018年，牟定縣委老干部局在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作目標(biāo)是：

第一條貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于老干部工作的方針、政策。

第二條抓好離退休干部黨建工作。認(rèn)真落實(shí)縣委離退休干部黨工委牽頭抓總作用，強(qiáng)化政治引領(lǐng)，全面推進(jìn)離退休干部黨組織建設(shè)、思想政治建設(shè)。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣離退休干部黨建工作，宣傳和貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，抓好督促檢查、教育培訓(xùn)、服務(wù)管理等工作，引導(dǎo)離退休黨員干部充分發(fā)揮先鋒模范作用，為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

第三條做好離休和副處以上退休干部“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)，督促、檢查各單位退休干部“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)情況，幫助、指導(dǎo)工作中存在的困難和問題。

第四條調(diào)查研究老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，牽頭制定有關(guān)政策、措施和辦法，報(bào)縣委、縣政府審定實(shí)施，并督促檢查落實(shí)。

第五條引導(dǎo)老干部積極發(fā)揮作用，宣傳、總結(jié)老干部發(fā)揮作用的先進(jìn)事跡和經(jīng)驗(yàn)。

第六條負(fù)責(zé)離休干部有關(guān)補(bǔ)貼審批和待遇落實(shí)工作，負(fù)責(zé)處理老干部來信來訪。

第七條抓好老干部工作部門的自身建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)老干部工作機(jī)構(gòu)建設(shè)；管理好縣老干部活動(dòng)中心和老年大學(xué)。

第八條完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

附件：牟定縣 老干部局部門預(yù)算公開表.xls