目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

2．團(tuán)結(jié)和教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自強(qiáng)不息的進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3．深入調(diào)查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實(shí)施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)劃，提供決策依據(jù)。

4．承擔(dān)牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。

5．認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》及相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，依法行政，依法管理，服務(wù)殘疾人；積極開(kāi)展有效的殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應(yīng)、社會(huì)保障及其無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活的相關(guān)領(lǐng)域。

6．組織實(shí)施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施殘疾人福利企業(yè)生產(chǎn)的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權(quán)益不受侵害，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務(wù)的社會(huì)福利事業(yè)。

7．協(xié)助縣人民政府制定和實(shí)施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務(wù)教育和特校招生教育工作。對(duì)殘疾人實(shí)施有計(jì)劃、有組織和有針對(duì)性的進(jìn)行職業(yè)技術(shù)和實(shí)用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，以提高素質(zhì)為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛（特殊業(yè)務(wù)用車——?dú)埪?lián)流動(dòng)服務(wù)車），實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入190.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算190.86萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入190.86萬(wàn)元，其中:本年收入190.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款190.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力190.86萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果預(yù)算說(shuō)明

我單位2017年基本預(yù)算190.86萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)，因單位人力有限暫無(wú)力開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，將在下步積極創(chuàng)造條件，有項(xiàng)目必有評(píng)價(jià)，有評(píng)價(jià)必有績(jī)效管理目標(biāo)。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出190.86萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出190.86萬(wàn)元，其中，基本支出190.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出168.32萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.14萬(wàn)元，住房保障支出10.40萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組：（其中：基本支出190.86元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體支出明細(xì)是工資福利支出180.39萬(wàn)元，其中：基本工資支35.82出萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出76.08萬(wàn)元，獎(jiǎng)金28.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.33萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.80萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出3.94萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.84萬(wàn)元，住房公積金支出10.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.93萬(wàn)元，基中：辦公費(fèi)支出1.48萬(wàn)元，水費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，電費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.87萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.55萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)支出4.55萬(wàn)元，撫恤金0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（預(yù)算收支在去年的基礎(chǔ)上有所增加，主要增加原因是工資調(diào)整后涉及增資部分。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無(wú)變化

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

我單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.93萬(wàn)元，其中在職人員公用經(jīng)費(fèi)3.93萬(wàn)元；車輛運(yùn)行使用費(fèi)2萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2018年2月9日