牟定縣疾病預防控制中心2019年部門預算

編制說明

目 錄

第一部分牟定縣疾病預防控制中心2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預算單位基本情況；

三、預算單位收入情況；

四、預算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預算情況；

七、預算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣疾病預防控制中心2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職責

承擔全縣傳染病的監(jiān)測、控制和疫情處理、政府指令性和指導性計劃免疫、衛(wèi)生突發(fā)事件處理和重大災害防疫、健康相關(guān)產(chǎn)品的檢驗、鑒定和衛(wèi)生學評價、保障人群健康的環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測與預防、對嚴重危害人群健康的慢性傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與控制、健康教育、健康促進、預防性健康檢查及健康監(jiān)護、部分慢性非傳染病的監(jiān)測與預防、愛國衛(wèi)生技術(shù)指導和經(jīng)常性的公共衛(wèi)生管理、預防醫(yī)學應用研究等，是全縣基層衛(wèi)生單位疾病控制業(yè)務技術(shù)指導及業(yè)務培訓中心。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣疾病預防控制中心現(xiàn)有在職職工34人，退休18人，享受遺屬補助人員2人，公務用車2輛。

（三）重點工作概述

1、繼續(xù)抓實黨建和黨風廉政建設(shè)，加強行業(yè)作風建設(shè)。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職”的理念。扎實開展“兩學一做”學習教育，認真履行黨風廉政主體責任和監(jiān)督責任，深入推進“四項談話”工作，把守紀律講規(guī)矩和履職盡責督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進一步教育引導職工，營造風清氣正的行業(yè)氛圍，為各項指標任務的落實奠定堅實基礎(chǔ)。

2、根據(jù)結(jié)核病“三位一體”新型防治服務模式的方案要求，協(xié)助縣衛(wèi)計局認真實施好轉(zhuǎn)型期間的各項工作，確保2019年10月底以前我縣順利完成各項考核指標。

3、繼續(xù)加大對基本公共衛(wèi)生服務項目疾控包和健康教育包的督促指導力度，進一步規(guī)范各項痕跡資料的收集管理。

4、進一步加強疾控衛(wèi)生應急能力建設(shè)，充實物資、人員隊伍，加強培訓，提升應急能力水平，為應對新形勢下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準備。

5、以第四輪省級艾滋病綜合防治項目在我縣實施的有利契機，進一步推動我縣艾滋病防治工作，為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭打下堅實基礎(chǔ)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：事業(yè)編制35人。在職實有34人，其中： 財政全供養(yǎng)34人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員18人，其中： 離休 0人，退休 18人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。在校學生人數(shù)0人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 561.61萬元，其中：一般公共預算561.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入561.61萬元，其中:本年收入561.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款561.61萬元（本級財力561.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出561.61萬元。本級財力安排支出 561.61萬元，其中，基本支出561.61萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出102.05萬元；衛(wèi)生健康支出424.72萬元；住房保障支出34.84萬元

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出561.61萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出505.04萬元，其中30101基本工資130.93萬，30102津貼補貼148.04萬元，30103獎金0.25萬，30107績效工資81.62萬，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.07萬元，30109職業(yè)年金繳費5.78萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費28.23萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費15.82萬元，30112其他社會保險繳費1.45萬元，30113住房公積金34.84萬元；302商品和服務支出17.82萬元，其中：30201辦公費5.02萬元，30205水費0.50萬元，30206電費1.20萬元，30207郵電費1.20萬元，30211差旅費2.0萬元，30217公務接待費1.0萬元，30228工會經(jīng)費2.90萬元,30231公務用車運行維護費4.0萬元；303對個人和家庭的補助38.75萬元，其中30302退休費38.28萬元,30305生活補助0.47萬元。

五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）在職人員增減變動

（二）退休人員增減變動

（三）年內(nèi)工資調(diào)標及變動

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）項目資金增減

（二）項目規(guī)模變動

（三）增減項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預算收入”：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預算支出”：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費”：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年部門預算安排機關(guān)運行經(jīng)費17.82萬元，其中“三公”經(jīng)費5.00萬元，與2018年部門預算一樣。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附:牟定縣疾病預防控制中心2019年部門預算表.xls(詳見附件)

牟定縣疾病預防控制中心

2019年3月18日