監(jiān)督索引號53232300121601000 牟定縣委政法委2017年度部門決算 目錄 第一部分 牟定縣委政法委概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分牟定縣委政法委2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 第三部門 牟定縣委政法委2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣委政法委概況 一、 主要職能 （一）貫徹落實黨的路線方針政策和中、省、州委政法委、縣委的決策部署，把握全縣政法工作的政治方向。 （二）統(tǒng)籌政法各項工作，對全縣政法工作作出全局性部署。 （三）研究分析全縣社會穩(wěn)定形勢，安排部署維護社會穩(wěn)定工作。 （四）領導全縣社會治安綜合治理工作。 （五）研究政法部門及其他部門提出的涉及國家安全、社會穩(wěn)定和政法工作的重大問題，并作出決策。對其中關系全局的重大政策性問題研究提出意見，報縣委或州委政法委員會決定。 （六）圍繞全縣政法工作的重大問題，組織開展調(diào)查研究，提出工作意見。 （七）研究決定全縣范圍內(nèi)黨對政法工作實施監(jiān)督的措施，指導推動政法部門完善內(nèi)部監(jiān)督和相關監(jiān)督制約機制，維護社會公平正義。 （八）按照中、省、州、縣委的部署，推動司法體制和工作機制改革。 （九）研究加強政法隊伍建設和政法部門領導班子建設的措施，協(xié)助縣委考察、管理政法部門科級干部。 （十）辦理縣委和州委政法委員會交辦的其他事項。 三、2017年度重點工作任務介紹 平安牟定創(chuàng)建 （一）高度重視、加強領導，強化責任保障。一是高位謀劃推動。堅持把平安牟定建設列入縣委、縣政府重要議事日程，緊緊圍繞“先進平安縣市”創(chuàng)建目標，結合時段工作要求，認真研究部署平安建設工作。每年3月堅持召開一次縣委政法工作會議，對全縣政法綜治維穩(wěn)平安建設工作進行全面安排部署，明確各項工作任務?？h委、縣政府每年召開二次提升群眾安全感滿意度專題會議、爭創(chuàng)先進平安縣推進會議，舉全縣之力，高位推動平安牟定創(chuàng)建工作。二是強化責任落實。把平安建設工作納入縣委工作目標責任制考核體系，對綜治維穩(wěn)平安建設目標管理責任書考核結果和綜治維穩(wěn)政績考核優(yōu)秀黨政領導干部單獨兌現(xiàn)考核獎勵，縣委政法委對綜治維穩(wěn)平安建設工作先進個人及信息宣傳先進集體、先進個人兌現(xiàn)獎勵。三是壓實領導責任。規(guī)范操作社會治安綜合治理約談、掛牌警示、掛牌整治、一票否決的程序及結果運用，使平安牟定創(chuàng)建主體責任更加明確、手段更加強硬、督查更加嚴肅、紀律更加嚴明。四是保障經(jīng)費投入。2017年預算63萬元。加大對基層平安建設重點工作經(jīng)費傾斜力度，確保全縣綜治維穩(wěn)平安建設工作有序推進。五是強化調(diào)研督導。縣委政法委、縣綜治委認真抓好年中工作調(diào)研督導，進行跟蹤問效，有力推動了平安牟定創(chuàng)建各項措施的落實。 （二）突出重點、化解矛盾，全力維護社會穩(wěn)定。一是堅持重點防控，切實維護全縣政治穩(wěn)定和公共安全。二是堅持四個“納入”，嚴防邪教搗亂破壞活動。三是全力化解社會矛盾。四是落實源頭治理，依法規(guī)范信訪秩序。 （三）把握關鍵、打防管控，守住社會面大平安。一是織密社會治安防控網(wǎng)絡。二是始終保持嚴打高壓態(tài)勢。三是突出治安形式分析研判及重點排查整治。四是強化重點行業(yè)領域安全監(jiān)管。五是強化過境鐵路平安守護。六是統(tǒng)籌推進專項組工作。 （四）注重過程、深入細致，平安創(chuàng)建持續(xù)深化。堅持“五級聯(lián)動、四級評審、兩級命名、動態(tài)管理 ”的創(chuàng)建鞏固模式，嚴格基層平安創(chuàng)評程序，突出行業(yè)平安創(chuàng)建重點，平安創(chuàng)建深入人心，全民共創(chuàng)意識進一步增強。一是重推平安小區(qū)創(chuàng)建。二是力推平安創(chuàng)建進“兩新組織”。三是統(tǒng)籌推進行業(yè)平安創(chuàng)建。四是扎實開展基層平安創(chuàng)建。五是深化先進平安單位創(chuàng)建。 （五）突出重點、多措并舉，平安牟定法治牟定創(chuàng)建氛圍更加濃厚。投入宣傳經(jīng)費制作宣傳資料；充分利用“小廣場?大喇叭”播出提升群眾安全感滿意度知識、群防群治、防詐騙、平安提示等知識；在縣電視臺牟定新聞欄目的片頭長期滾動播出“平安建設人人參與，和諧社會人人共享”公益廣告，全方位、多層次、多角度宣傳工作格局基本形成，平安牟定法治牟定創(chuàng)建氛圍日益濃厚。 法治牟定創(chuàng)建 （一）推進有力度?？h委、縣政府切實把法治創(chuàng)建擺上重要日程，從2017年起，將依法治縣工作經(jīng)費20萬列入財政預算并及時撥付，縣委常委會、縣政府常務會對依法治縣及法治創(chuàng)建工作多次進行研究部署。 （二）措施有創(chuàng)新。一是強化保障措施。二是推進制度創(chuàng)新。三是加強監(jiān)督指導。 （三）以依法執(zhí)政為核心推進法治建設。全縣各級黨委（黨組）牢固樹立“抓法治就是抓發(fā)展，抓法治就是抓和諧，抓法治才能促跨越”的執(zhí)政理念，堅持科學執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政，充分發(fā)揮總攬全局，協(xié)調(diào)各方的領導核心作用，支持和保證人大、政府、政協(xié)、司法機關和人民團體依法依章履行職責，保證憲法、法律和法規(guī)全面正確執(zhí)行。嚴格執(zhí)行黨委（黨組）議事規(guī)則，嚴格執(zhí)行“四不決策”制度，建立科學民主的干部選拔任用機制，狠抓黨風廉政建設和反腐敗工作，建立黨風廉政教育長效機制，嚴肅查處違紀違法問題。 （四）以法治政府建設為重心推進法治建設。進一步加強法治政府建設，以嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法為基本要求，堅持依法行政，創(chuàng)新服務管理，不斷推進責任政府、陽光政府、效能政府建設。一是科學民主決策。二是完善執(zhí)法制度。三是踐行服務宗旨。四是深入開展江坡鎮(zhèn)委托執(zhí)法和新橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法試點工作。五是自覺接受監(jiān)督。 （五）以公正司法為重點推進法治建設。一是強化公正司法。二是優(yōu)化執(zhí)法司法環(huán)境。 （六）以經(jīng)濟管理法治化為著力點推進法治建設。全縣各級各部門更加注重依靠法治引導、調(diào)節(jié)、規(guī)范市場行為，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，保證市場主體依法生產(chǎn)經(jīng)營，加強安全生產(chǎn)管理，全縣未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。進一步完善環(huán)境保護、節(jié)能降耗、勞動保障、稅費收繳監(jiān)管等制度，加強知識產(chǎn)權保護，倡導公平競爭，切實加大失信市場主體的懲戒力度，維護良好的經(jīng)濟秩序。 （七）以基層民主自治為平臺推進法治建設。建立和完善基層群眾自治組織，基層黨組織充分發(fā)揮領導核心作用，基層黨建工作成效明顯。 （八）以普法為基礎推進法治建設。認真落實黨委（黨組）理論學習中心組學法制度，各級領導干部帶頭學法用法。普遍建立普法講師團，建立青少年法制宣傳志愿者隊伍，增強民族法治文化影響力，堅持用民族干部、用民族語言、用民族文字、用民族節(jié)慶、用民族文化傳播法治精神。大力推進“法律六進”活動。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入牟定縣委政法委2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 2017年末共有職能股（室）7個，人員編制11人，其中：行政人員編制9人，工勤人員編制2人。年末實有在職人員15人，其中：公務員12人，工勤人員2人，事業(yè)人員1人，超編4人。 2017年1月，我單位人員情況發(fā)生如下變化： 行政人員調(diào)出1人（李紹燕調(diào)入楚雄州司法局）， 2017年5月，我單位人員情況發(fā)生如下變化： 行政人員調(diào)出3人（陳國彪調(diào)入牟定縣信訪局、經(jīng)杰調(diào)入牟定縣住建局、李曉娟調(diào)入牟定縣司法局），調(diào)入3人（王云波由牟定縣人社局調(diào)入、習在華由牟定縣工商聯(lián)調(diào)入、楊曉寧由牟定縣鳳屯鎮(zhèn)政府調(diào)入）。 2017年7月，我單位人員情況發(fā)生如下變化： 行政人員調(diào)入1人（易凱春由牟定縣人大調(diào)入） 因此，2017年末我局在職人員實有人員15人，超編4人（其中：行政人員12人，超編3人；工勤人員2人，缺編0人，事業(yè)人員1人，超編1人）。 2017年，我單位有應急通信車編制1輛，實有應急通信車1輛。 第二部分 牟定縣委政法委2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部分 牟定縣委政法委2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣委政法委2017年度收入合計3,618,449.93元。其中：財政撥款收入3,618,449.93元，占總收入的100%?？偸杖氡壬夏甑?038100元增加580349.93元，增長16.04%.主要原因是：增加的主要原因是，本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2016年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加，發(fā)放2016年政府綜合績效考核獎增加財政撥款104700元。 二、支出決算情況說明 牟定縣委政法委2017年度支出合計3,631,895.89元。其中：基本支出2,479,782.86元，占總支出的68.28％；項目支出1,152,113.03元，占總支出的31.72％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％?？傊С霰壬夏甑?026700元增加605195.89元,增長16.66%。其中：基本支出2,479,782.86元，比上年1985800元增支493982.86元，增長19.92%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2016年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加，改革性補貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務交通補貼上年執(zhí)行3個月，2017年執(zhí)行全年；項目支出1,152,113.03元，比上年1040900元增支111213.03元，增長6.65%，增加的主要原因增加基本建設項目。 （一）基本支出情況 牟定縣委政法委2017年度用于保障委機關正常運轉的基本支出基本支出2,479,782.86元，比上年1574000元，增支905782086元，增長36.53%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2016年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加，改革性補貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務交通補貼上年執(zhí)行3個月，2017年執(zhí)行全年。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,956,799.88元，占基本支出的78.91％；辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出522982.98占基本支出的21.09％。 （二）項目支出情況 牟定縣委政法委2017年度用于保障綜治維穩(wěn)及依法治縣專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,152,113.03元。與上年1040900增加111213.03元，增加9.65%，主要原因是2017年增加綜治中心建設項目。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣委政法委2017年度一般公共預算財政撥款支出3,631,895.89元,占本年支出合計的100%。比上年3026700元增加605195.89元,增長16.66%。主要原因：一是本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2016年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加，改革性補貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務交通補貼上年執(zhí)行3個月，2017年執(zhí)行全年。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出3,059,928.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.25%。主要用于工作人員發(fā)放工資、公用經(jīng)費及會議經(jīng)費和業(yè)務經(jīng)費； 2.社會保障和就業(yè)（類）支出275,744.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.59%。主要用于：繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及工傷保險； 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出410345.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.22%。主要用于：繳納行政單位醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助。 4.住房保障（類）支出142,850.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.93%。主要用于繳納住房公積金（單位部分）。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定縣委政法委2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為50000元，支出決算為47,822.41元，完成預算的95.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為44,322.41元，完成預算的110.8%；公務接待費支出決算為3500元。完成預算的35%；2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位進一步加強了公務接待和公車管理。 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)47,822.41元，比2016年68300減少20477.59元，下降29.98%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加522.41元，增加0.76%；公務接待費支出決算減少17500元，減少83.33%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位進一步加強了公務接待和公車管理。 (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計47,822.41元，其中：因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出44,322.41元，占92.68%；公務接待費支出3500元，占7.32%。具體情況如下： 1. {C}{C}{C}{C}{C} 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務用車購置及運行維護費支出47,822.41元。其中： 公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。 公務用車運行維護支出47,822.41元，開支一般公共預算財政撥款的執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量為1輛。主要用于工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.公務接待費支出3500元。其中： 國內(nèi)接待費支出3500元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州組織的政法綜治工作發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 (一)機關運行經(jīng)費支出情況 牟定縣委政法委2017年度機關運行經(jīng)費支出1,784,480.15元，與上年對比增加210480.15元,13.37%。主要原因： 1、辦公費比上年減少10397.93元； 2、印刷費比上年增加9199元； 3、手續(xù)費、水費、電費、郵電費合計比上年增加16522.51元； 4、維修（護）費比上年增加19632元 5、培訓費比上年增加10120元 6、公務接待費比上年減少17500元； 7、公務用車運行維護費比上年減少3230.59元； 8、其它交通費用比上年減少32264元； 9、工會經(jīng)費合計比上年增加6927.64元。 部門機關運行經(jīng)費主要用于維持縣委政法委正常運行。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣委政法委資產(chǎn)總額943,127.00元，全部為固定資產(chǎn)，對外投資及有價證券0元，在建工程2478500.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，2017年我單位有固定資產(chǎn)發(fā)生變化，主要變化為資產(chǎn)增加，增加原因為新增了固定資產(chǎn)。 (三)政府采購支出情況 2017年度，部門政府采購支出總額18,020.00元，其中：政府采購貨物支出18,020.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 (四)績效自評信息情況 重點績效評價：2017年本單位未開展績效評價，明年努力做到有項目必有評價，有評價必有績效的管理目標。 (五）其他重要事項情況說明 無 （六）相關口徑說明 1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 第四部分 名詞解釋 情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。 【一般公共預算支出】:一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】:“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 牟定縣委政法委 2018年8月26日 附件：決算公開表.XLShttp://tuwife.com/uploadfile/2019/0225/20190225090403193.xls 監(jiān)督索引號53232300121601111 |
