2017年牟定縣民政局部門決算公開 目 錄 第一部分 單位概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算公開表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分牟定縣民政局概況 一、主要職能 （一）主要職能 牟定縣民政局屬牟定縣人民政府工作部門。內(nèi)設(shè)9個(gè)股室、2個(gè)站所。主要職責(zé)：救災(zāi)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會(huì)救助工作、優(yōu)撫安置、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理、社團(tuán)管理、老齡工作、婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬等工作。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 2017年縣級(jí)財(cái)政足額配套城鄉(xiāng)低保社會(huì)救助資金，同時(shí)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金投入，確保全縣民政對(duì)象得到及時(shí)救助。投入救災(zāi)資金1690萬元，完成“9.30”特大洪澇災(zāi)2307戶、9228人、8875間民房及4個(gè)村委會(huì)、4所敬老院的恢復(fù)重建任務(wù)。 全縣城市低保始終堅(jiān)持“應(yīng)保才保、應(yīng)保盡?！钡脑瓌t，一是以上世紀(jì)末企業(yè)改制下崗位失業(yè)人員和大專以上在校貧困學(xué)生兩類人員為主，在抓好政策宣傳、組織申報(bào)、審核工作的同時(shí)，強(qiáng)化部門信息互通，扎實(shí)開展申報(bào)對(duì)象家庭經(jīng)濟(jì)狀況、財(cái)產(chǎn)擁有核對(duì)，結(jié)合核對(duì)情況精準(zhǔn)甄別和復(fù)核，嚴(yán)格動(dòng)態(tài)管理和分類施保，及時(shí)提高保障標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)差水平。12月底在冊(cè)城市低保對(duì)象4218戶4879人，共發(fā)放城市低保金1704.7萬元，月人均補(bǔ)差水平達(dá)323.4元，比上年的244元增加79.4元。我縣有在冊(cè)農(nóng)村低保戶8015戶14659人，發(fā)放低保資金3888.8萬元；其中，建檔立卡貧困戶3232戶7460人，發(fā)放低保資金2243.3萬元，占全縣農(nóng)村低保對(duì)象總數(shù)的47.72%。 嚴(yán)格按照《牟定縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和重特大疾病醫(yī)療救助“一站式”即時(shí)結(jié)算實(shí)施方案》的要求，繼續(xù)落實(shí)好城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策，救助重點(diǎn)對(duì)象是特困供養(yǎng)人員、城鄉(xiāng)低保對(duì)象、一、二級(jí)重度殘疾人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、農(nóng)村重度精神病患者、建檔立卡貧困患者和楚衛(wèi)發(fā)〔2017〕20號(hào)文件規(guī)定的30種疾病，全年支出醫(yī)療救助資金580萬元，其中：解決城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1094人資金472萬元（其中，建檔立卡戶162人，救助資金31.01萬元）。今年，根據(jù)省、州健康扶貧工作要求，結(jié)合《牟定縣健康扶貧精準(zhǔn)實(shí)施方案》，對(duì)全縣1895名建檔立卡貧困人口實(shí)施住院醫(yī)療救助回補(bǔ)資金140.51萬元。支付108.071萬元，資助15025名對(duì)象繳納2018年參保參合醫(yī)療保險(xiǎn)。城鄉(xiāng)臨時(shí)救助工作：為解決全縣城鄉(xiāng)困難群眾因病、因?yàn)?zāi)、子女入學(xué)或遇突發(fā)性事故導(dǎo)致家庭的困難問題，救助本著救急難、特事特辦、應(yīng)急靈活的原則開展，實(shí)施500元以下的救助由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府直接審批救助；500元以上的救助由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核后報(bào)縣民政局審批救助。2017年，縣鄉(xiāng)兩級(jí)共開展臨時(shí)救助785人，救助資金124.171萬元（其中，建檔立卡貧困戶75人，救助資金14.78萬元）。 我縣享受定期撫恤補(bǔ)助的各類優(yōu)撫對(duì)象有1698人，出國(guó)參戰(zhàn)民工14人，已發(fā)放定期撫恤、生活補(bǔ)助金907.42萬元。新增參戰(zhàn)人員2人，新增年滿60歲農(nóng)村籍退役士兵13人。兌現(xiàn)2014年及2016年143名現(xiàn)役軍人家屬軍屬優(yōu)待軍112.83萬元。為農(nóng)村籍998人重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象繳納新農(nóng)合14.97萬元2016年8月-2017年4月底我縣共接收退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官76人，其中，符合政府安置的轉(zhuǎn)業(yè)士官6人，選擇自主就業(yè)的退役士兵70人。需兌現(xiàn)一次性自主就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)93.46萬元。已組織退役士兵短期技能培訓(xùn)20人，補(bǔ)助學(xué)費(fèi)16.6萬元。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣民政局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是： 1.牟定縣民政局 2.…… 3.…… （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣民政局部門2017年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人、代管軍隊(duì)退休干部及無軍籍退休職工12人。領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助8人。 實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等） 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 牟定縣民政局年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣民政局2017年度收入合計(jì)2353.75萬元。其中：財(cái)政撥款收入2353.75萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比……，主要原因分析……。 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表） 二、支出決算情況說明 牟定縣民政局2017年度支出合計(jì)2193.75萬元。其中：基本支出432.43萬元，占總支出的19.7％；項(xiàng)目支出1761.32萬元，占總支出的80.3％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比……,主要原因分析……。 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表） （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出432.43萬元。與上年對(duì)比……,主要原因分析……。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出421.46萬元占基本支出的97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出10.97萬元，占基本支出的3％。（人均情況由各部門自行確定） （各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等） （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度項(xiàng)目支出1761.32萬元、用于保障優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金291.02萬元、用于安置退伍、退休軍人209.3萬元，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83.7萬元，用于社會(huì)福利項(xiàng)目支出59.9萬元、福彩公益金資助社會(huì)福利支出508.1萬元、社會(huì)救助支出181萬元、災(zāi)民救助支出428.3萬元。 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等） 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣民政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1685.6萬元,占本年支出合計(jì)的76.83%。與上年1841.3萬元對(duì)比下降8.5%,主要原因分析項(xiàng)目支出1253.2萬元比上年的1459萬元減少。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出1253.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于優(yōu)撫安置、社會(huì)福利社會(huì)救助等（相關(guān)支出情況）； 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； ……。 （說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等） 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣民政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.48萬元，支出決算為3.48萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/與預(yù)算數(shù)的主要相同。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少0.05萬元，下降1.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.5萬元，與上年相同；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降1.3%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)接待減少。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元，占72%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元，占28%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于民政工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.98萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣民政局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.97萬元，比上年10.84萬元對(duì)比增加10.1%,工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于牟定縣民政局辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等支出（相關(guān)使用情況）。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣民政局部門資產(chǎn)總額1917.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)775.27萬元，固定資產(chǎn)1142.2萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（196.51萬元，其中固定資產(chǎn)增加36.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋76平方米，賬面原值14.6萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1萬元。
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