牟定縣公共資源交易中心2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 牟定縣公共資源交易中心2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣公共資源交易中心2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣公共資源交易中心2019年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場(chǎng)管理制度。

2.承擔(dān)公共資源交易的有形市場(chǎng)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)縣級(jí)工程建設(shè)項(xiàng)目（含交通、水利工程）、政府采購(gòu)、土地及礦業(yè)權(quán)交易、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)用耗材和醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)、罰沒(méi)財(cái)物等公共資源進(jìn)場(chǎng)交易的綜合服務(wù)工作。

3.依法受理各類發(fā)包申請(qǐng)或委托，審核并辦理進(jìn)場(chǎng)交易登記手續(xù)，依法安排項(xiàng)目交易的時(shí)間、地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)鑒證交易過(guò)程，出具進(jìn)場(chǎng)交易證明。

4.建立公共資源交易信息平臺(tái)，統(tǒng)一發(fā)布招標(biāo)、出讓、轉(zhuǎn)讓、出租公告，以及資格預(yù)審公告和中標(biāo)公示，做好信息咨詢及綜合服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)。

6.維護(hù)公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴。

7.使用評(píng)標(biāo)專家?guī)欤凑找蟪槿≡u(píng)標(biāo)專家，維護(hù)、管理評(píng)標(biāo)專家?guī)?，組織對(duì)評(píng)標(biāo)專家的考核。

8.制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運(yùn)作規(guī)則并組織實(shí)施。

9.向縣公共資源交易中心匯報(bào)工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)。

10.負(fù)責(zé)管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場(chǎng)所，并按照有關(guān)規(guī)定收取各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)，受招標(biāo)人委托代收代退交易保證金。

11.收集、匯總、上報(bào)公共資源交易有關(guān)數(shù)據(jù)和工作情況，適時(shí)通報(bào)公共資源交易工作情況，辦理公共資源交易活動(dòng)情況的統(tǒng)計(jì)、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱。

12.完成縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公共資源交易中心是牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位，有事業(yè)編制7名，在職事業(yè)人員7名，共設(shè)有二個(gè)股室，綜合股和交易服務(wù)股。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是持續(xù)抓好公共資源交易領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治整改工作，鞏固整改成效，形成長(zhǎng)期有效的、務(wù)實(shí)管用的制度機(jī)制。認(rèn)真對(duì)照最新的法律法規(guī)、交易規(guī)則和政策文件精神，對(duì)現(xiàn)有的45項(xiàng)制度進(jìn)行適時(shí)修改完善，并嚴(yán)格執(zhí)行。進(jìn)一步加強(qiáng)公共資源交易的行政監(jiān)督和管理工作，促進(jìn)公共資源交易依法依規(guī)運(yùn)行。健全完善各項(xiàng)制度機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高防風(fēng)險(xiǎn)能力。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高履職保障和管理服務(wù)水平，不斷爭(zhēng)取支持，讓縣公共資源交易管理局有機(jī)構(gòu)編制、有人辦事，以適應(yīng)履行公共資源交易職能的需要。

三是以推進(jìn)行政審批制度改革、成立行政審批局為契機(jī)，科學(xué)規(guī)劃，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化交易中心，著力解決交易中心服務(wù)場(chǎng)地不足、功能不齊全等突出問(wèn)題。

四是抓好公共資源交易電子化平臺(tái)運(yùn)行管理工作，加強(qiáng)遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、電子化監(jiān)管和專家抽取管理，積極做好保證金管理系統(tǒng)和土地礦業(yè)權(quán)及國(guó)有產(chǎn)權(quán)電子化交易系統(tǒng)上線運(yùn)行各項(xiàng)工作，使公共資源真正實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上電子化全程交易和監(jiān)管，最大限度減少人為因素，實(shí)現(xiàn)“背靠背”交易，防范交易風(fēng)險(xiǎn)，提升工作效率，更加便民利企。

五是加強(qiáng)定期督查指導(dǎo)，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易工作規(guī)范化運(yùn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：事業(yè)管理人員 6人，事業(yè)工人1人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 7人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入86.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款86.91萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入86.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款86.91萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力86.91萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出86.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 86.91萬(wàn)元，其中，基本支出86.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出64.29萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.07萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度實(shí)行歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出6.66萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.住房保障支出5.89萬(wàn)元。主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出84.32萬(wàn)元（基本支出84.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）商品和服務(wù)支出2.59萬(wàn)元（基本支出2.59萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2019年無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2019年無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2019年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年本單位三公經(jīng)費(fèi)無(wú)增減。

(二) 2019年部門預(yù)算總支出增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年人員工資調(diào)整。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、三公經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

4、政府采購(gòu)

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

工資福利支出84.32萬(wàn)元（基本支出84.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資19.86萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出26.36萬(wàn)元，績(jī)效工資15.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.82萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.7萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.96萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.25萬(wàn)元，住房公積金5.89萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出2.59萬(wàn)元（基本支出2.59萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)0.88萬(wàn)元，水費(fèi)0.18萬(wàn)元，電費(fèi)0.24萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.49萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)60.86萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)58.65萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中通用設(shè)備53.92萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物4.73萬(wàn)元。(按照資產(chǎn)的大類進(jìn)行說(shuō)明)。

(四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

由于我縣財(cái)力困難，2019年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排，未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。在以后工作中，我們將根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況及時(shí)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

附件：牟定縣公共資源交易中心2019年預(yù)算公開(kāi)表.xls

牟定縣公共資源交易中心

2019年3月21日