牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因；

九、其他公開信息。

第二部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、部門項(xiàng)目支出對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院承擔(dān)著新橋鎮(zhèn)轄區(qū)人民群眾防病治病，看病就醫(yī)職責(zé)，同時(shí)為完善醫(yī)療環(huán)境而改善醫(yī)療軟硬件實(shí)施，提高醫(yī)療服務(wù)技術(shù)條件，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高醫(yī)療服務(wù)技能；創(chuàng)收節(jié)支，擴(kuò)大現(xiàn)有醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)；開展醫(yī)療、防疫、婦幼，基本公共衛(wèi)生服務(wù)；肩負(fù)著縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)一體化診療業(yè)務(wù)活動(dòng)、同時(shí)為新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策執(zhí)行提供宣傳，檢查、督導(dǎo)等一系列醫(yī)療活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院位于縣城東部，距縣城7公里，東與祿豐縣妥安鄉(xiāng)接壤，南與共和鎮(zhèn)相連，西與蟠貓鄉(xiāng)山水相連，北與安樂鄉(xiāng)相鄰。全院房屋建筑面積6401.745平方米，其中業(yè)務(wù)用房2466.76平方米。我院事業(yè)編制人員40人，現(xiàn)有人員30人，專業(yè)技術(shù)人員28人，其中，中級(jí)職稱10人，初級(jí)職稱18人。新橋鎮(zhèn)轄區(qū)服務(wù)人口數(shù)29646人，15個(gè)村委會(huì)，125個(gè)自然村。設(shè)有衛(wèi)生所15個(gè)，村醫(yī)32人。衛(wèi)生院設(shè)有醫(yī)療科，護(hù)理科，財(cái)務(wù)后勤科，公共衛(wèi)生科，藥劑科，醫(yī)技科、中醫(yī)科等7大科室，現(xiàn)有病床56張。主要醫(yī)療設(shè)備有彩色多普勒B超，全自動(dòng)生分析儀，多參數(shù)心電監(jiān)護(hù)儀，胃鏡，X光機(jī)，高頻電刀，十二道心電圖機(jī)、救護(hù)車1輛等?；灸軡M足廣大人民群眾看病就醫(yī)需求和開展公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作要求。2014年我院被評(píng)為“楚雄州優(yōu)秀衛(wèi)生院”，同時(shí)列為“醫(yī)療縣鄉(xiāng)一體化管理”醫(yī)院。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年主要工作目標(biāo)是完成縣委、縣政府下達(dá)的2019年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達(dá)的相關(guān)工作。重點(diǎn)工作主要是滿足轄區(qū)人民群眾看病就醫(yī)需求和開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，同時(shí)進(jìn)一步完善和鞏固家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；完成2019年健康扶貧任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有76人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 30人，財(cái)政部分供養(yǎng)34人，非財(cái)政供養(yǎng)12人。

離退休人員30人，其中： 離休 0人，退休 30人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 519.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算519.54萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 519.54萬(wàn)元，其中:本年收入519.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款519.54萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力519.54萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 519.54萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 519.54萬(wàn)元，其中，基本支出519.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出124.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出368.16萬(wàn)元；住房保障支出27.25萬(wàn)元

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出519.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。301工資福利支出422.10萬(wàn)元，其中30101基本工資96.35萬(wàn)，30102津貼補(bǔ)貼133.77萬(wàn)元，30107績(jī)效工資69萬(wàn)，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.41萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)10.06萬(wàn)元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.90萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.22萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.14萬(wàn)元，30113住房公積金27.25萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出12.51萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)2.24萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元,30205水費(fèi)0.70萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.50萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)0.85萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元,30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.27萬(wàn)元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.93萬(wàn)元，其中30302退休費(fèi)66.28萬(wàn)元,30305生活補(bǔ)助18.65萬(wàn)元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）在職人員增減變動(dòng)；

（二）退休人員增減變動(dòng)

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動(dòng)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）項(xiàng)目資金增減

（二）項(xiàng)目規(guī)模變動(dòng)

（三）增減項(xiàng)目

九、其他公開信息

（三）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3. “三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購(gòu)”:政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)

關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公

開的形式,使用財(cái)政性資金,以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

5.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

6.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

7.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

8.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

9.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

10.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.職業(yè)年金：是指用人單位在參加國(guó)家基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步提高職工退休后的生活水平，在國(guó)家政策指導(dǎo)和監(jiān)督下實(shí)施的一種具有一定程度互濟(jì)性和強(qiáng)制性的社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目，是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)充和輔助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.22萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元，與2018年部門預(yù)算相比減少1萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效情況無(wú)。

附件：牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

（詳見附表）

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院

2019年3月13日