牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因；

九、其他公開信息。

第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

十、部門項目支出績效目標表

十一、部門項目支出對下績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、基本職能

⑴、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

⑵、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

⑶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

⑷、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物; 實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

⑸、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。

⑹、開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術(shù)指導與服務(wù)。

⑺、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導。

⑻、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

⑼、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

⑽、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院除履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責外，要協(xié)助做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)指導工作。

2、公共衛(wèi)生服務(wù)職能

主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術(shù)指導等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

⑴、建立居民健康檔案

以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等；健康檔案要及時更新，并逐步實行計算機管理。

⑵、健康教育

針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù)，設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容，開展健康知識講座等健康教育活動。

⑶、預(yù)防接種

落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗；在重點地區(qū)，對重點人群進行針對性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng)，并協(xié)助調(diào)查處理。

⑷、傳染病防治

開展疾病預(yù)防控制，做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫點處理；開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務(wù)；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)，對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。

⑸、兒童保健

為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次，兒童保健1歲以內(nèi)至少4次，第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見疾病防治等健康指導。

⑹、孕產(chǎn)婦保健

為孕產(chǎn)婦建立保健手冊，開展至少5次孕期保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導，了解產(chǎn)后恢復情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導。

⑺、老年人保健

對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導。

⑻、慢性病管理

對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。

⑼、重性精神疾病管理

對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理；在專業(yè)機構(gòu)指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導，開展精神衛(wèi)生的干預(yù)防治工作。

3、衛(wèi)生健康行政管理職能

⑴、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓和指導。

⑵、受衛(wèi)生健康部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

4、完成衛(wèi)生健康部門交辦的其他管理職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)中、西醫(yī)門診、住院辦公室、護士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計生辦公室、B超、心電圖、化驗室和行政辦公等相關(guān)科室。

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度末實有人員編制22人。其中：事業(yè)編制22人，工勤編制0人；在職在編實有人員18人，事業(yè)專技人員18人（中級職稱3人，初級職稱15人），工勤人員：0人；退休人員3人。

（三）重點工作概述

1、公共衛(wèi)生服務(wù)職能：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術(shù)指導等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

2、衛(wèi)生健康行政管理職能：本院的管理，涉及藥品采購、醫(yī)護安全、人才培養(yǎng)、創(chuàng)建中醫(yī)藥先進單位、創(chuàng)建全國中醫(yī)藥工作先進單位、深入推進縣鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)一體化管理、落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診工作，衛(wèi)生應(yīng)急處置及傳染病防控，醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，信息管理，計劃生育方面的工作；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓和指導；受衛(wèi)計部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

3、完成衛(wèi)生健康部門交辦的其他管理職能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有18人，其中：財政全供養(yǎng)18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

享受遺屬補助人員2人。

轄區(qū)衛(wèi)生所8個，村醫(yī)：19名。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入246.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款246.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入246.04萬元，其中:本年收入246.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款246.04萬元（本級財力246.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出246.04萬元。財政撥款安排支出246.04萬元，其中，基本支出246.04萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出34.09萬元；衛(wèi)生健康支出197.32萬元；住房保障支出14.63萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出246.04萬元，項目支出0萬元）。

301工資福利支出222.35萬元，其中30101基本工資48.44萬元，30102津貼補貼76.13萬元，30107績效工資38.17萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.38萬元，30109職業(yè)年金繳費2.64萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.78萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.57萬元，30112其他社會保險繳費0.61萬元，30113住房公積金14.63萬元。

302商品和服務(wù)支出6.44萬元，其中：30201辦公費1.14萬元，30202印刷費0.91萬元，30204手續(xù)費0.09萬元，30205水費0.49萬元，30206電費0.75萬元，30207郵電費0.80萬元，30211差旅費0.35萬元，30217公務(wù)接待費0.63萬元，302226勞務(wù)費0.06萬元，30228工會經(jīng)費1.22萬元。

303對個人和家庭的補助17.25萬元，其中30302退休費6.34萬元，30305生活補助10.91萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0.63萬元。與2018年部門預(yù)算相比，減少1萬元。原因為計劃減少“三公”經(jīng)費支出。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2019年用于保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出222.35萬元，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、各種社會保障繳費等工資福利支出占基本支出的90.37%；辦公經(jīng)費、會議費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的2.62%；退休費、生活補助（對個人和家庭的補助）占基本支出的7.01%。與上年對比，減少了10.37萬元，減少原因是：

1、在職人員增減變動；

2、退休人員增減變動；

3、年內(nèi)工資調(diào)標及變動。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

無預(yù)算項目

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3. “三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購及運行維護費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機

關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公

開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

5.財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

6.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

7.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

9.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

10.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費5.22萬元，其中“三公”經(jīng)費0.63萬元，與2018年部門預(yù)算相比減少1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年我部門預(yù)算績效實現(xiàn)全覆蓋，涉及績效工資38.17萬元，其中，本級財政撥款38.17萬元。2019年我部門整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，績效工資圍繞部門總體績效目標開展。績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核。2019年部門預(yù)算績效執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標，對績效實施情況進行動態(tài)跟蹤、及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。

附：牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

(詳見附件)。

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2019年3月21日