監(jiān)督索引號53232300930400000

牟定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況
 七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2019年部門預(yù)算表

 一、部門財務(wù)收支總體情況表

 二、部門收入總體情況表

 三、部門支出總體情況表

 四、部門財政撥款收支總體情況表

 五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

 六、部門基本支出情況表

 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

 八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

 十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

 十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬縣人民政府的經(jīng)濟(jì)綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔(dān)著貫徹落實(shí)國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣經(jīng)信局內(nèi)設(shè)9股(室)。即辦公室、工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃運(yùn)行股、信息產(chǎn)業(yè)和無線電管理股、工業(yè)園區(qū)管理股、中小企業(yè)股、商務(wù)流通股、電子商務(wù)股、科學(xué)技術(shù)股、安全生產(chǎn)監(jiān)管股。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣經(jīng)信局承擔(dān)著貫徹落實(shí)國家、省、州、縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合等職能職責(zé)。
二、預(yù)算單位基本情況

部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制10人，工勤編制2人。在職實(shí)有23人，其中：財政全供養(yǎng)58人，離退休人員31人，其中：離休1人，退休31人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入4744343.73元，其中：一般公共預(yù)算4744343.73元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入4744343.73元，其中:本年收入4744343.73元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4744343.73元

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出4744343.73元。本級財力安排支出4744343.73元，其中，基本支出4744343.73元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

按照功能科目分組，主要用于:

1. 歸口管理的行政單位離退休771220.20元;

2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出370939元;

3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56992.26元；

4. 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助9273.48元;

5. 行政單位醫(yī)療188281.55元;

6. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助144269.49元;

7. 行政運(yùn)行2980804.35元;

8. 住房公積金222563.40元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按照經(jīng)濟(jì)科目分組主要用于:

1.工資福利支出3823214.18元;

2.商品和服務(wù)支出119546.95元;

3.對個人和家庭的補(bǔ)助(主要指離退休人員工資)801582.6元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明。

2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額26000元，與上年24000元相比增加2000元,增長8.3%。其中：因公出國境支出0元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20000元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出6000元，比上年比增加2000元；增加原因工業(yè)園區(qū)指揮部項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)入籌建期，接待次數(shù)增多。

（二）基本支出預(yù)算變動情況說明

1、2018年調(diào)整基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)，2019年納入了部門預(yù)算，基本支出中的工資福利支出預(yù)算3823214.18元比上年4350087.40元增加減少526873.22元，減少12.1%。主要原因是2018年1-11月份期間我局調(diào)出人員3人。

2、商品和服務(wù)支出119546.95元，比上年130768.76元減少11221.81元，減少8.5%，減少的原因是人員調(diào)出后公用經(jīng)費(fèi)減少，同時，按照工資預(yù)算基數(shù)預(yù)算的工會經(jīng)費(fèi)減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算在申報審批中，待批復(fù)后按要求公開。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

1.辦公費(fèi)17400元，較上年21750元減少4350元；減少原因是根據(jù)2018年實(shí)際支出進(jìn)行調(diào)整;

2.手續(xù)費(fèi)180元，較上年480減少300元，減少原因是根據(jù)2018年實(shí)際支出進(jìn)行調(diào)整;

3.水費(fèi)1200元，較上年2000減少800元，減少原因是根據(jù)2018年實(shí)際支出進(jìn)行調(diào)整；

4.電費(fèi)1500元，較上年2500元減少1000元，減少原因是根據(jù)2018年實(shí)際支出進(jìn)行調(diào)整;

5.郵電費(fèi)30000元，較上年28000增加2000元，增加原因是單位網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)增加;

6.物業(yè)管理費(fèi)720元，和上年持平;

7差旅費(fèi)10000元，較上年增加10000元，增加原因是預(yù)算2018年經(jīng)費(fèi)時差旅費(fèi)未列入預(yù)算，2019年預(yù)算是根據(jù)2018年實(shí)際支出新增；

8. 培訓(xùn)費(fèi)4000元，較上年1800元增加3200元，增加原因是根據(jù)工作計劃，2019年我單位參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)任務(wù)增加;

9.公務(wù)接待費(fèi)6000元，較上年4000元增加2000元，增加原因是工業(yè)園區(qū)指揮部招商引資項(xiàng)目任務(wù)增加;

10.勞務(wù)費(fèi)10000元，較上年28000元減少18000元，減少原因是由我單位支付的大學(xué)生志愿者工資福利;

11.工會經(jīng)費(fèi)18546.95元，較上年20018.76減少1471.81元，減少的原因是人員調(diào)出后，工資預(yù)算基數(shù)減少。;

12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，和上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)績效評價情況

1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。2018年，全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值為35.9億元，年增速24%，全縣規(guī)模以上工業(yè)增加值8.08億元，年增速為20%。

2.民營經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2018年，全縣民營經(jīng)濟(jì)增加值為26.6億元，年增速12%。

3.商貿(mào)物流平穩(wěn)增長。2018年，全縣實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額為170180.9萬元，年增速分為12.2%，全縣外貿(mào)進(jìn)出口總額為608萬美元，年增速為865.1%。

4.工業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)加大。2018年，全縣共完成非電工業(yè)固定資產(chǎn)投資11.68億元，年增速為39%。

5.2018年?duì)幦∩霞壯a(bǔ)助資金1201.8萬元。

附件：牟定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2019年部門預(yù)算公開情況表

牟定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局

2019年3月20日

監(jiān)督索引號53232300930400111