監(jiān)督索引號53232300656600000

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況
 七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算表

 一、部門財務收支總體情況表

 二、部門收入總體情況表

 三、部門支出總體情況表

 四、部門財政撥款收支總體情況表

 五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

 六、部門基本支出情況表

 七、部門政府性基金預算支出情況表

 八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

 九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

 十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

 十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

 十二、省對下轉移支付績效目標表

 十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

鄉(xiāng)黨政機構具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經濟和行政工作中重大問題的決策，鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。
　　黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成上級黨委、政府交給的其他工作任務。
　　政府職能：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

2019年，財政供養(yǎng)人員79人，其中：在職職工68人，退休人員11人?？h編辦核定安樂鄉(xiāng)編制 78人，設領導職數三正六副，安樂鄉(xiāng)設置黨政機構和事業(yè)機構，黨政機構分別是：黨政辦公室（含應急管理辦公室），在職人員22人，經濟發(fā)展辦公室，在職人員4人；社會事務辦公室，在職人員4人。事業(yè)機構分別是：農業(yè)綜合服務中心，在職人員25人；文化和旅游廣播電視體育服務中心，在職人員4人，國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心，在職人員3人；社會保障和為民服務中心，在職人員4 人，財政所，在職人員2人。安樂鄉(xiāng)預算三大辦四中心一站所的基本支出、保運轉和項目等支出。全鄉(xiāng)共有13個村委會，三職干部39人，其中：村黨總支書記、主任“一肩挑”6人，分設村黨總支書記7人，村主任7人，副書記7人，副主任兼文書12人，村務監(jiān)督委員會主任13人，村計生宣傳員14人，政府聘用制工勤人4人，村級食品藥品監(jiān)督員13人，聘請了鄉(xiāng)級法律顧問1人，村婦女主任13人，村獸醫(yī)14人、村級防疫保健人員13人，村民組長179人，村黨支部書記85人，婦代組長154人，縣級核定我鄉(xiāng)公務用車3輛，實有公務用車3輛。

（三）重點工作概述

鄉(xiāng)黨委重點工作：抓實黨建基礎業(yè)務，夯實發(fā)展根基，緊扣黨建工作重點，加快發(fā)展步伐，黨建引領助脫貧，凝發(fā)展合力，挖掘特色亮點，提升發(fā)展動力，強化政治擋當，責任落實更加有力，強化跟蹤問效，工作落實更加有力，強化作風建設，遏制“四風”更加有力，強化執(zhí)紀問責，紀律審查更加有力，強化巡察整改，從嚴治黨更加有力，打基礎，強內功，強化思想理論武裝，重內涵，樹典型，抓好精神文明建設，綜治維穩(wěn)平安建設工作。

政府重點工作：全面決勝建成小康社會，抓好脫貧攻堅，以群眾增收為重點，持續(xù)鞏固提升脫貧成效。全面貫徹落實黨的十九大河習近平總書記考察云南重要講話精神，以項目支撐，增強經濟持續(xù)發(fā)展后勁，全力推進鄉(xiāng)集鎮(zhèn)污水場建設、敬老院建設和農村“四好”公路建設，實施一批進村公路及村間道路硬化項目，爭取老牟元公路早日得到修復。圍繞貓街河流域生態(tài)果蔬花卉農業(yè)園、力石高原特色經濟林果產業(yè)片區(qū)、安益六渡經濟林果產業(yè)片區(qū)、羊舊果蔬產業(yè)片區(qū)、大灣山以東新田、力石、直苴特色畜禽養(yǎng)殖區(qū)發(fā)展思路，爭取配套完善園（片）區(qū)水電路基礎設施建設，夯實農業(yè)發(fā)展基礎。高度重視糧煙生產，認真落實農村惠農政策，扎實推進農村集體資產清產核資工作，穩(wěn)步推進“三變五合”試點改革，培育家庭農場、農民專業(yè)合作社等新型主體，并引入現代農業(yè)發(fā)展大格局。不斷探索，抓實農村環(huán)境綜合整治工作，以生態(tài)宜居為核心，推動鄉(xiāng)村品位整體提升。高度關注民生，抓好社會保障，落實社會救助、救災救濟工作積極開展群眾性文化體育活動，扎實推進掃黑除惡專項斗爭，堅決打贏掃黑除惡攻堅戰(zhàn)。堅持依法行政，提升政府效能，加強廉政建設。

二、預算單位基本情況

安樂鄉(xiāng)編制2019年部門預算單位共9個。其中：財政全供給單位9個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制44人。在職實有71人，其中：行政：33人，參公1人，事業(yè)37人，財政全供養(yǎng)人員 71人，非財政供養(yǎng)0人，聘用制工勤人員4人。

離退休人員11人，其中： 離休 0人，退休 11人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入7014.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款4222.936137萬元，政府性基金預算財政撥款41.50萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入59.87萬元，上年結轉2690.64萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入7014.95萬元，其中:本年收入4324.31萬元，上年結轉2690.64萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4324.31萬元（本級財力0萬元，專項收入4282.81萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款41.50萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1391.49萬元。本級財力安排支出1391.49萬元，其中，基本支出1391.49萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組情況：主要用于一般公共服務支出391.56萬元，其中：人大事務支出2萬元（人大會議支出2萬元），政府辦公廳（室）及相關機構事務支出363.41萬元（行政運行支出360.41萬元、一般行政管理支出3萬元），財政事務支出25.16萬元（行政運行支出25.16元），紀檢監(jiān)察事務支出1萬元（一般行政管理事務支出1萬元），文化旅游體育與傳媒支出38.98萬元（群眾文化支出38.98萬元），社會保障和就業(yè)支出225.14萬元（機關服務支出39.13萬元、行政運行支出51.71萬元、 歸口管理的行政單位離退休23.74萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104.70萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.24萬元、 財政對工傷保險基金的補助2.62萬元），衛(wèi)生健康支出73.77萬元（行政單位醫(yī)療23.14萬元、事業(yè)單位醫(yī)療27.28萬元、公務員醫(yī)療補助23.35萬元），城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.84萬元（ 機關服務27.84萬元），農林水支出515.47萬元（事業(yè)運行276.23萬元、對村民委員會和村黨支部的補助239.24萬元），工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出55.91萬元（行政運行55.91萬元），住房保障支出62.82萬元（住房公積金62.82萬元）

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2019年部門預算總支出1391.49萬元（其中：基本支出1391.49萬元，項目支出0萬元）。

經濟科目分組情況：主要用于工資福利支出1059.97萬元，其中：基本工資220.33萬元、津貼補貼474.93萬元、獎金8.59萬元、績效工資84.98萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費104.70萬元、職業(yè)年金繳費3.24萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費50.41萬元、公務員醫(yī)療補助繳費23.35萬元、工傷保險2.62萬元、住房公積金62.82萬元、其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）24萬元，商品服務支出94.53萬元，其中：辦公費66.84萬元、印刷費1.03萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費（網絡費）2萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.1萬元、會議費3萬元、培訓費1萬元、公務接待費5.8萬元、工會經費5.23萬元、公務用車運行維護費6萬元，對個人和家庭的補助支出233.49萬元，其中：退休費23.30萬元、生活補助(村三職干部工資、村婦女主任、計生宣傳員、村獸醫(yī)、村監(jiān)委主任、村民組長、村黨支部書記、婦代組長鄧報酬）210.19萬元，資本性支出3.5萬元，其中：辦公設備購置3.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本鄉(xiāng)沒有列入省對下專項轉移支付項目清單項目

（二）與中央配套事項

本鄉(xiāng)沒有與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

本鄉(xiāng)沒有既定政策測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金3.50萬元，主要是辦公設備采購。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年安樂鄉(xiāng)基本支出預算1391.49萬元，較2017年基本支出預算1337.07萬元，增加了54.42萬元，增長4.07%。主要原因：一是在職干部增加人員工資；二是村三職干部報酬補助提高。三是“三公”經費較上年減少0.05萬元，減少原因是控制不必要的公務接待，公務接待較上年減少0.05萬元。

安樂鄉(xiāng)本年度無項目支出預算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共服務支出：是指人大事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、財政事務、紀檢監(jiān)察事務正常運行的經費支出。

文化旅游體育與傳媒支出：是指鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）文化旅游體育廣播電視機關服務和群眾文化行政運行支出。

社會保障和就業(yè)支出：是指歸口管理的行政單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金財政對工傷保險基金的補助等支出。

衛(wèi)生健康支出：是指行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務機關服務支出。

農林水支出：是指鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級農業(yè)綜合服務中心運行費用、對村民委員會和村黨支部的補助（村委會辦公經費、村民小組經費、村三職干部工資、村計劃生育宣傳員、村團總支書記、村婦女主任、村獸醫(yī)、村文化輔導員、村監(jiān)委主任、村民組長、自然村黨支部書記、婦代組長等報酬）支出。

住房保障支出：是指繳納的職工住房公積金支出。

（二）機關運行經費安排及變化情況

安樂鄉(xiāng)2019年機關運行經費97.51萬元，其中：辦公費66.84萬元、印刷費1.03萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費2萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.1萬元，會議費3萬元，培訓費1萬元，公務接待5.80萬元、公務用車運行維護費6萬元，辦公設備購置3萬元，工會經費5.21萬元。安樂鄉(xiāng)2018年機關運行經費97.35萬元，其中：辦公費64.79萬元、印刷費1萬元、手續(xù)費0.11萬元、水費0.56萬元、電費2.66萬元、郵電費2.20萬元、差旅費0.45萬元、維修（護）費0.20萬元，會議費3.44萬元，培訓費1萬元，公務接待5.85萬元、公務用車運行維護費6萬元，委托業(yè)務費3萬元，辦公設備4.13萬元，工會經費4.96萬元。安樂鄉(xiāng)機關運行經費2019年比2018年機關運行經費增加0.16萬元，增長0.16%。其中：辦公費比2018年增加2.05萬元，增長0.32%，會議費比2018年減少0.44萬元，下降12.7%；公務用車運行維護費與2018年相比持平，沒有變化，公務接待比2018年減少了0.05萬元，下降0.08%。

機關運行經費變化的原因主要是：安樂鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，機關運行經費本著厲行節(jié)約的原則，壓縮費用成本；精簡會議，減少會議費支出，減少了公務接待費，調增了辦公費和培訓費，加大了對鄉(xiāng)、村、組干部的理論及自身素質的培訓力度；進一步優(yōu)化了機關運行經費安排結構，機關運行經費安排趨于合理。

（三）國有資產占用情況

截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

通過科學合理的編制2018年部門預算，我鄉(xiāng)預算內在取得財政局的年度預算批復時，強預算收支管理，嚴格按照預算來執(zhí)行，使預算執(zhí)行與預算管理相一致，鄉(xiāng)級支出總額控制在預算總額以內，“三公”經費總體控制較好，未超本年預算和上年決算支出資產管理方面，資產管理方面，建立了資產管理制度，預算安排的基本支出保障了我鄉(xiāng)財政供養(yǎng)的工資和正常的工作運轉。加強財政資金管理，嚴格遵守《中華人民共和國預算法》和財經紀律的，嚴守法律底線、紀律底線、道德底線，加強資金核算管理。我鄉(xiāng)的整體財政管理水平有了明顯的提升，使科學理財、依法理財、為民理財工作有序推進，為安樂經濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和諧、農民增收、人民安居樂業(yè)，做出財政應有的貢獻。

附：牟定縣安樂鄉(xiāng)2019年部門預算公開情況表

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府

2019年3月21日

監(jiān)督索引號53232300656600111