牟定縣農技推廣服務中心2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分 牟定縣農技推廣服務中心2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 牟定縣農技推廣服務中心2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表
牟定縣農技推廣服務中心2019年部門預算編制說明
根據《牟定縣財政局關于做好2019年部門預算公開工作的通知》要求，現就縣農技中心2019年部門預算進行公開，并就有關情況作如下說明：
一、預算單位基本情況
牟定縣農技推廣服務中心加掛牟定縣土壤肥料工作站牌子，為牟定縣農業(yè)農村局所屬的公益性一類事業(yè)機構，經費形式為全額撥款，機構規(guī)格為股所級。核定事業(yè)編制14名（專業(yè)技術人員編制），現有在職職工14人，離退休干部13人。除離退休經費預算在人力資源和社會保障局，由人社局統一發(fā)放外，其余經費由財政全額預算撥款，財務實行行政單位會計制度管理和核算。
二、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責全縣范圍農業(yè)新技術、新品種、新肥料的引進、試驗、示范、集成技術推廣和科技成果轉化工作，建立糧食作物試驗示范基地和科技示范戶。
2.負責貫徹落實《肥料登記管理辦法》，并履行轄區(qū)內肥料登記監(jiān)測及監(jiān)督管理工作。
3、負責耕地地力保護，開展土壤墑情監(jiān)測及土壤質量化驗分析，有針對性地指導農戶進行耕地改良，為農作物種植提供配方肥施用技術指導。
4、負責國家、省、州級農業(yè)科技推廣項目的試驗及區(qū)域內農業(yè)科技推廣創(chuàng)新體系建設，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村農業(yè)科技推廣機構人才培養(yǎng)和技術創(chuàng)新能力建設。
5、負責現代農業(yè)技術推廣項目的調查論證、咨詢研究分析和規(guī)劃，編制項目可行性研究報告和項目實施方案，爭取國家、省、州級扶持，并組織項目實施和監(jiān)督管理工作，積極參與州內外農技推廣技術的交流，了解掌握省內外農業(yè)高新技術發(fā)展動態(tài)，并因地制宜引進應用。
6、負責我縣高原特色農業(yè)發(fā)展中亟待解決的重點和難點技術問題。
7、負責對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農技推廣中心業(yè)務指導和技術服務，開展農民群眾的科學種植技術及技能培訓、咨詢服務。
8、完成上級交辦的其他工作。
三、預算單位收入情況
2019年一般公共預算254.36萬元，本級財力預算254.36萬元。
四、預算單位支出情況
2019年一般公共預算254.36萬元。按功能分類為：社會保障和就業(yè)支出54.17萬元，衛(wèi)生健康支出20.87萬元，農業(yè)水支出163.17萬元，住房保障支出15.61萬元。其中：
（一）基本支出254.36萬元。其中：工資福利支出218.40萬元，商品和服務支出6.02萬元，對個人和家庭補助支出29.94萬元。
（二）三公經費預算0.80萬元，與上年0.80萬元相比持平。
五、省對下專項轉移支付情況
無此項內容
六、政府采購預算情況
今年縣農技中心不涉及政府采購。
七、預算收支增減變化情況說明
預算收支在去年的基礎上有所減少，主要增加原因是機構分置，牟定縣植保植檢站人員從縣農技中心劃出，減少人員4人。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二） 事業(yè)運行經費安排
事業(yè)運行經費安排254.36萬元。其中：工資福利支出218.40萬元，商品和服務支出6.02萬元，對個人和家庭補助支出29.94萬元。
（三） 國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預算時，未開展預算績效評價工作。
附件：縣農技中心2019年部門預算公開情況表.xls
牟定縣農技推廣服務中心
2019年3月20日
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