牟定縣氣象局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分牟定縣氣象局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分牟定縣氣象局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣氣象局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我單位主要職責是為國家建設(shè)和社會生活提供氣象管理保障。氣象法規(guī)建設(shè)、氣象行業(yè)規(guī)劃氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象業(yè)務(wù)管理、氣象科技攻關(guān)與成果推廣、氣象宣傳教育。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南省牟定縣氣象局為中央直屬三級及以下預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，財政關(guān)系為雙重計劃財務(wù)體制下的全額財政撥款，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。預(yù)決算按要求執(zhí)行綜合預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行國家及部門預(yù)決算相關(guān)法律法規(guī)，中央資金、地方資金、相關(guān)部門補助及氣象科技服務(wù)經(jīng)營收支全部納入部門預(yù)決算管理。

（三）重點工作概述

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃實施和管理，積極推進相關(guān)項目的建設(shè)；2、進一步完善體制機制改革，形成層次清晰、布局合理、協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代氣象業(yè)務(wù)技術(shù)體系；3、加強和創(chuàng)新社會管理，積極履行氣象部門社會服務(wù)和行政管理職能，在防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)對氣候變化中的發(fā)揮更大作用；4、積極爭取多渠道經(jīng)費對氣象事業(yè)的投入，確保建設(shè)項目落到實處；5、加強部門間的交流與合作，促進共同發(fā)展； 6、努力完成上級主管部門和縣委、縣政府下達的各項工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位1個；特殊供給單位1個；自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

中央財政預(yù)算：編制人數(shù)6人（參公4人、事業(yè)2人），實有在職人數(shù)6人（參公4人、事業(yè)2人），退休5人。地方財政預(yù)算：編制數(shù)為事業(yè)人員2人，實有人數(shù)為在職人員2人，退休人員1人。地方財政在編車輛一輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入29.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款29.2萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 29.2萬元，其中:本年收入29.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款29.2萬元（本級財力29.2萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 29..2萬元。本級財力安排支出29.2萬元，其中，基本支出29.2萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于地方編制人員社會保障和就業(yè)支出5.03萬元、醫(yī)療衛(wèi)生計劃生育支出2.14萬元，國家海洋氣象支出20.36（主要包含人員工資和車輛運行費用）住房改革支出1.68萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出29.2萬元），機關(guān)工資福利支出24.31萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出2.78萬元，對個人和家庭的補助2.11萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2019年度我單位我省對下專項轉(zhuǎn)移情況

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年度我單位預(yù)算29.2萬元與2018年度29.48基本持平，其中三公均分2萬元，主要用于車輛運行維護，與上年度一致。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年我單位共安排機關(guān)運行經(jīng)費2.78萬元其中三公經(jīng)費預(yù)算2萬元，其中車輛運行2萬元，公務(wù)接待0萬元，辦公經(jīng)費0.78萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時，未開展預(yù)算績效評價工作。

附件：牟定縣氣象局2019年部門預(yù)算公開情況表.xls(詳見附表)

牟定縣氣象局

2019年3月20日