監(jiān)督索引號53232300147200000

目 錄

第一部分牟定縣招商局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣招商局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣招商局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關(guān)于對外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作、投資服務(wù)的方針政策；擬訂我縣對外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的相關(guān)措施；研究制定全縣對外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的中、長期規(guī)劃和全縣年度招商引資、經(jīng)濟(jì)合作責(zé)任目標(biāo)計劃，并具體組織實(shí)施。2.協(xié)調(diào)全縣對外開放和招商引資重大事項，負(fù)責(zé)全縣興工強(qiáng)縣、引資興縣領(lǐng)導(dǎo)小組和縣招商引資工作委員會的日常工作。3.負(fù)責(zé)組織和承辦縣政府開展的國內(nèi)外招商引資、項目推介活動，宣傳、推介牟定投資環(huán)境；協(xié)調(diào)組織各企業(yè)參與國內(nèi)外、省內(nèi)外組織的各類招商引資和商品交易會等多種外經(jīng)貿(mào)展洽活動，抓好招商、招展、引資、對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理等工作；配合有關(guān)部門抓好全縣對外開放宣傳工作。4.會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和招商引資項目庫的建設(shè)；負(fù)責(zé)抓好引資項目的收集、編寫、開發(fā)論證、包裝、儲備、編報、推介、洽談和發(fā)布工作；負(fù)責(zé)跟蹤、督辦和協(xié)調(diào)、落實(shí)全縣簽約項目的審批、注冊、開工等前期工作；負(fù)責(zé)已批項目資金的督促到位工作。5.負(fù)責(zé)建立和完善全縣招商引資網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)對外發(fā)布縣級招商引資項目信息，開展網(wǎng)上招商引資工作，提供相關(guān)投資政策咨詢服務(wù)。6.負(fù)責(zé)為外商投資企業(yè)協(xié)調(diào)落實(shí)相關(guān)優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門對外商投資企業(yè)的管理和服務(wù)，依法保護(hù)省外、州外來楚投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。7.負(fù)責(zé)與各經(jīng)濟(jì)合作組織的日常聯(lián)絡(luò)及相關(guān)工作；會同有關(guān)部門推動以科技、教育、衛(wèi)生、文化等領(lǐng)域的社會合作。8.負(fù)責(zé)對國內(nèi)外投資經(jīng)濟(jì)合作項目進(jìn)行認(rèn)定、統(tǒng)計上報，并對項目建設(shè)情況進(jìn)行跟蹤、檢查和監(jiān)督。9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度招商引資、經(jīng)濟(jì)合作任務(wù)指標(biāo)的完成。10.承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按規(guī)定設(shè)置，報批內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。牟定縣招商局成立于2004年，于2006年5月單設(shè),為縣政府直屬正科級機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副。分設(shè)辦公室、招商合作股、項目開發(fā)股和投資服務(wù)股四個股室，履行全縣對外開放和招商引資職能。我局屬財政全額撥款單位。2019年年初預(yù)算在職在編實(shí)有人數(shù)9人；在編實(shí)有車輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

完善措施，突出精準(zhǔn)招商，全面完成年度招商引資工作目標(biāo)任務(wù)。做好脫貧攻堅、安居房建設(shè)等全縣重點(diǎn)工作，根據(jù)部門職能，做好相關(guān)的日常工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我局編制2019年部門預(yù)算單位共1個，屬財政全供給單位部門基本情況如下：

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人，機(jī)關(guān)工人編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人。

退休人員0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入126.3萬元，比2019年增加22.24萬元，增加的原因是人員工資增加。其中：一般公共預(yù)算126.3萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入126.3萬元，比2019年增加22.24萬元，增加的原因是人員工資增加。其中:本年收入126.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.93萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款126.3萬元（本級財力126.3萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出126.3萬元，比2018年增加22.24萬元，增加的原因是人員工資增加。本級財力安排支出126.3萬元，預(yù)算總支出中基本支出126.3萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—行政運(yùn)行99.26萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出11.77萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.29萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.57萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.35萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金7.06萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門經(jīng)濟(jì)分類款級）

工資福利支出121.31萬元（基本支出121.31萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資25.11萬元，津貼補(bǔ)貼支出47.89萬元，獎金17.21萬元，績效工資4.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.77萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.29萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.35萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.27萬元，住房公積金7.06萬元。

商品和服務(wù)支出4.99萬元（基本支出4.99萬元），其中，辦公費(fèi)0.31萬元，水費(fèi)0.06萬元，電費(fèi)0.22萬元，差旅費(fèi)0.26萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.59萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

資本性支出0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.55萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.55萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少18.95萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)無。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年無購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2018年預(yù)算增加0.2萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因是汽油價格上漲，適當(dāng)加大預(yù)算。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待25批次，145人次，接待費(fèi)開支0.55萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少19.45萬元，減少的原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位2019年無省對下轉(zhuǎn)移支出項目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項

本單位2019年無中央配套事項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位2019年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年本單位無采購預(yù)算事項。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2019年我單位基本支出預(yù)算126.3萬元，較2018年基本支出預(yù)算104.06萬元增加了22.24萬元，增加的原因是人員工資增加。

（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因

本單位2019年沒有項目支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.99萬元，比2018年減少5.48萬元，減少的原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費(fèi)0.31萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.47萬元，同比減幅為34%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2018年實(shí)際支出數(shù)0.42萬元適當(dāng)調(diào)減。

2.水費(fèi)0.06萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.08萬元，同比減幅為25%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2018年實(shí)際支出數(shù)0.07萬元適當(dāng)調(diào)減。

3.電費(fèi)0.22萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.3萬元，同比減幅為26.67%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2018年實(shí)際支出數(shù)0.25萬元適當(dāng)調(diào)減。

4.差旅費(fèi)0.26萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.2萬元，同比減幅為78.33%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)0.33萬元適當(dāng)調(diào)減。

5公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)0.55萬元保持不變。

6.工會經(jīng)費(fèi)0.59萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.18萬元，同比減幅為50%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)0.70萬元適當(dāng)調(diào)減。

7.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2018年度預(yù)算數(shù)2萬元保持不變。

8.其他商品和服務(wù)支出1萬元，2018年度預(yù)算數(shù)2.69萬元，同比減幅為62.83%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)1.7萬元適當(dāng)調(diào)減。

9.印刷費(fèi)為0萬元，2018年度預(yù)算印刷費(fèi)2萬元，預(yù)算減少原因是將零星印刷費(fèi)統(tǒng)一歸入平時的辦公費(fèi)進(jìn)行核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有國有資產(chǎn)38.07萬元，一是車輛數(shù)量1輛，價值17.98萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量30個，價值33.2萬元（含車輛）；三是家具用具數(shù)量68件，價值4.87萬元(按照資產(chǎn)的大類進(jìn)行說明)。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年，實(shí)現(xiàn)本部門績效目標(biāo)全覆蓋，無政府性基金預(yù)算。

附件：      牟定縣招商局2019年預(yù)算公開表.xlsx

                                 牟定縣招商局

2019年3月28日

監(jiān)督索引號53232300147200111