監(jiān)督索引號53232300121600000 牟定縣委政法委2019年預算公開 目錄 牟定縣委政法委2019年部門預算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 （二）機構(gòu)設置情況 （三）重點工作概述 二、預算單位基本情況 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 （二）財政撥款收入情況 四、預算單位支出情況 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 （三）“三公”經(jīng)費預算情況說明 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 （二）與中央配套事項 （三）按既定政策標準測算補助事項 六、政府采購預算情況 七、基本支出預算變動的主要原因 八、項目支出預算變動的主要原因 九、其他公開信息 （一）機關運行經(jīng)費安排情況 （二）國有資產(chǎn)占用情況 （三）專業(yè)名詞解釋 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 (1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動； (2)對一定時期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實； (3)組織、協(xié)調(diào)、指導維護社會穩(wěn)定工作； (4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動各項措施的落實； (5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴格執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施； (6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件； (7)組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過改革進一步加強政法工作； (8)研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領導干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核； (9)指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作； (10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項 （二）機構(gòu)設置情況 政法委機關內(nèi)設七個辦公室（政法辦、綜治辦、依法治縣辦、維穩(wěn)辦、政工辦、執(zhí)法監(jiān)督室、鐵路護路辦公室），屬財政全額撥款單位。到2018年末，政法委機關人員編制11人，實有在職職工15人，退休人員3人；實有車輛1輛（公務用車1輛)。 （三）重點工作概述 2018年，牟定縣委政法委在縣委、縣人民政府的正確領導和州委政法委的指導幫助下，始終堅持以法治為引領、以深化改革為動力、以科技信息應用為支撐，以“防風險、強服務，抓重點、補短板”為手段，在化解社會矛盾、創(chuàng)新社會治理、夯實基層基礎等方面主動作為，各項工作取得了新成效、新進展。 二、預算單位基本情況 我部門編制2019年部門預算單位共1個，為財政全供給單位。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制11人，其中：行政編制9人，工勤編制2人。在職實有15人，財政全供養(yǎng)15人。 退休人員3人。 車輛編制1輛，實有車輛1輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 2019年部門財務總收入573.53萬元，其中:一般公共預算573.53萬元。 （二）財政撥款收入情況 2019年部門財政撥款收入573.53萬元，其中:本年收入573.53萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款573.53萬元。 四、預算單位支出情況 2018年部門預算總支出573.53萬元。本級財力安排支出573.53萬元，其中，基本支出437.05萬元，項目支出96.4萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—行政運行437.05萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休6.58萬元，主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.46萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助1.31萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療25.06萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險繳費支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助11.85萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金31.48萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組：工資福利支出512.72萬元，其中，基本工資113.41萬元，津貼補貼支出254.78萬元，獎金8.91萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.46萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費25.06萬元，公務員醫(yī)療補助經(jīng)費11.85萬元，其他社會保障繳費1.31萬元，住房公積金31.48萬元。商品和服務支出54.46萬元，其中，辦公費51.84萬元，工會經(jīng)費2.62萬元。對個人和家庭的補助支出6.34萬元，其中：退休費及生活補助6.34萬元。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 本單位2019年無省對下轉(zhuǎn)移支出項目支出預算。 （二）與中央配套事項 本單位2019年無中央配套事項。 （三）按既定政策標準測算補助事項 本單位2019年無既定政策標準測算補助事項。 六、政府采購預算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1.8萬元。 七、預算收支增減變化情況說明 （一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 2019年我單位“三公”經(jīng)費支出預算合計2萬元，較2018年“三公”經(jīng)費支出預算2萬元，增加0萬元，增長0%。 具體數(shù)據(jù)及與2018年度預算數(shù)對比情況如下：
公務接待費1萬元。較2018年1萬元增加0萬元，增長0%。 公務用車運行維護費1萬元。較2018年1萬元增加0萬元，增長0%。 因公出國（境）費0萬元，較2018年0萬元，增加0萬元，增長0%。 （二）基本支出增減變化情況及原因說明 2019年我單位基本支出預算573.53萬元，較2018年基本支出預算299.82萬元增加了273.71萬元。增長91.29%。增長的主要原因是2019年我單位調(diào)入5人，人員支出和公用支出增加。 （三）項目支出預算變動的主要原因 2019年項目經(jīng)費84萬元，較2018年74萬元，增加10萬元，增長13.51%，增長的主要原因是掃黑除惡力度加大，工作經(jīng)費隨之增加。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。 2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。 5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 （二）機關運行經(jīng)費安排情況 2019年機關運行經(jīng)費預算總額為51.6萬元，較上年25.8萬元，增加25.8萬元，增長100%。增長的主要原因是開展掃黑除惡專項斗爭，掃黑除惡專項經(jīng)費投入增大、辦公費用安排較上年25.8萬元，增加25.8萬元，增長100%。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 2018年末資產(chǎn)合計862936.13元，其中現(xiàn)金1,500.00元、銀行存款43164.3元，固定資產(chǎn)821,193.00元。2018年我單位有固定資產(chǎn)發(fā)生變化，主要變化為資產(chǎn)減少，減少原因為車改后車輛發(fā)生變化。 （四）本部門預算績效情況說明 2019年，實現(xiàn)本部門績效目標全覆蓋，無政府性基金預算。 附：
 牟定縣委政法委2019年部門預算公開表.xlsx 牟定縣委政法委 2019年3月27日 監(jiān)督索引號53232300121600111 |
