監(jiān)督索引號53232300732400000

牟定縣國土資源局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 牟定縣國土資源局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 牟定縣國土資源局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

 

牟定縣國土資源局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)規(guī)定我局的主要工作職責(zé)是：（一）宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家國土資源管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定我縣有關(guān)國土資源管理的法規(guī)、規(guī)章和政策措施，依法負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議，根據(jù)國家、省、州、國土資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等，結(jié)合實(shí)際制定我縣的實(shí)施辦法；（二）組織編制全縣國土資源規(guī)劃及土地利用年度計(jì)劃，并依法監(jiān)督實(shí)施，參與審核縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)的建設(shè)總體規(guī)劃，組織實(shí)施礦產(chǎn)資源調(diào)查，組織上報(bào)我縣各項(xiàng)建設(shè)用地預(yù)審報(bào)告、耕地補(bǔ)充方案，審查批準(zhǔn)本級權(quán)縣范圍內(nèi)的各類建設(shè)用地，并實(shí)施監(jiān)督管理；（三）監(jiān)督檢查全縣國土資源法規(guī)、規(guī)劃執(zhí)行情況，依法保護(hù)國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦并調(diào)處縣內(nèi)土地權(quán)屬糾紛，依法查處縣內(nèi)違反國土資源管理法律、法規(guī)的違法案件；（四）擬定全縣耕地保護(hù)和耕地開發(fā)政策、措施，組織實(shí)施農(nóng)地用途管制和基本農(nóng)田保護(hù)，承辦農(nóng)地轉(zhuǎn)用、征收土地、土地開發(fā)的審查、報(bào)批工作；組織實(shí)施全縣地籍管理，組織國土資源調(diào)查和地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測，承擔(dān)各類用地的審查、報(bào)批工作；（五）承擔(dān)全縣礦產(chǎn)資源儲備管理工作，管理全縣礦產(chǎn)資源儲量的登記、統(tǒng)計(jì)匯總，研究礦產(chǎn)資源開發(fā)管理政、策；組織實(shí)施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和保護(hù)，依法管理礦業(yè)權(quán)；（六）擬定全縣地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治管理辦法并組織實(shí)施，組織建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)環(huán)境影響評估報(bào)告的審查、報(bào)批，地質(zhì)遺跡的保護(hù)與管理；（七）組織實(shí)施全縣測繪管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)部門職能職責(zé)，我局內(nèi)設(shè)15個(gè)股室隊(duì)所中心（辦公室；紀(jì)檢監(jiān)察室；政策法規(guī)股；規(guī)劃股；耕保股；征轉(zhuǎn)股；土地利用股；地質(zhì)環(huán)境股；礦管股；執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；地籍測繪股；土地開發(fā)整理中心；牟定縣土地收購儲備交易管理中心；牟定縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心），轄7個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源所（加掛不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)站），是全額撥款的行政單位。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

1.突出抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想及黨的十九大精神的學(xué)習(xí)貫徹。一要準(zhǔn)確把握黨的十九大及習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想精神實(shí)質(zhì)及其內(nèi)涵。二要扎實(shí)抓好學(xué)習(xí)宣傳教育，在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想武裝頭腦。三要知行合一學(xué)以致用。深刻領(lǐng)會十九大報(bào)告涉及國土資源方面的任務(wù)和要求，以學(xué)習(xí)促進(jìn)工作，把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，努力把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為維護(hù)核心、看齊中央的政治自覺，轉(zhuǎn)化為改造主觀世界、堅(jiān)定理想信念的思想自覺，轉(zhuǎn)換為指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作的自覺行動(dòng)。

2.突出抓好推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的土地要素保障。一是超前謀劃，提前介入，主動(dòng)服務(wù)，積極與發(fā)改、工信、招商、住建等部門聯(lián)系對接，與項(xiàng)目業(yè)主溝通，引導(dǎo)項(xiàng)目用地符合土地利用總體規(guī)劃，優(yōu)化用地布局，節(jié)約集約用地。二是著力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目、重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、民生項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)性項(xiàng)目用地報(bào)件組件前期各項(xiàng)工作，確保及時(shí)、高質(zhì)、高效、快速獲批。三是著力穩(wěn)妥推進(jìn)楚姚和昆楚大復(fù)線兩條高速公路、滇中引水、左腳舞山城、莊三、黃龍山、戌街工業(yè)園區(qū)、楚攀油氣管道、化佛山慶豐湖旅游開發(fā)等重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷工作，為重大建設(shè)項(xiàng)目提供用地需求。

3.突出抓好批而未供和閑置土地的清理處置。一是開展清理處置專項(xiàng)行動(dòng)。采取強(qiáng)有力措施，切實(shí)打好批而未供土地處置攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大存量土地供應(yīng)力度，切實(shí)提高土地供地率。二是壓緊壓實(shí)工作責(zé)任。要對批而未供土地交辦督辦，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和完成時(shí)限，克期完成閑置土地的處置工作。三是分門別類抓好閑置土地處置。著力推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、工礦廢棄地復(fù)墾利用、城鎮(zhèn)低效用地再開發(fā)等工作拓展。針對不同項(xiàng)目情況，分類施策，采取不同方法，盡量爭取土地使用權(quán)人的理解，依法依規(guī)高效處置閑置土地。

4.突出抓好鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)用地保障。一是持續(xù)深化征地制度改革，規(guī)范征地程序，制定公平合理的征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民土地權(quán)益。二是構(gòu)建符合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的土地利用格局，加快編制村級土地利用總體規(guī)劃，布局美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃。三是搶抓城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策機(jī)遇，切實(shí)抓好國土資源扶貧支持政策的落地落實(shí)。

5.突出抓好生態(tài)國土建設(shè)。一是加強(qiáng)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)。嚴(yán)格執(zhí)行耕地保護(hù)制度，把優(yōu)質(zhì)耕地劃為永久基本農(nóng)田實(shí)行特殊保護(hù)，加大土地整治和復(fù)墾力度，穩(wěn)定耕地?cái)?shù)量，提高耕地質(zhì)量，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)占用耕地行為；二是全面穩(wěn)妥推進(jìn)自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)整改工作。目前，我縣礦業(yè)權(quán)退讓自然保護(hù)區(qū)工作2個(gè)采礦權(quán)1個(gè)未完成變更，1個(gè)未完成注銷。下步將采取超常規(guī)措施，完成自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)整改；三是做好國土資源領(lǐng)域環(huán)境保護(hù)工作。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以整治露天開采加工礦產(chǎn)資源和未開發(fā)裸露土地中的揚(yáng)塵為重點(diǎn)，細(xì)化責(zé)任，制定措施，切實(shí)加強(qiáng)國土資源領(lǐng)域環(huán)境保護(hù)。

6.突出抓好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。一是建立健全統(tǒng)籌協(xié)調(diào)高效的工作體系。認(rèn)真執(zhí)行地質(zhì)災(zāi)害動(dòng)態(tài)巡查制度，充分運(yùn)用和發(fā)揮地質(zhì)災(zāi)害詳查工作成果，做好監(jiān)測預(yù)警工作，不斷提高地質(zhì)災(zāi)害群測群防能力；推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心和系統(tǒng)平臺建設(shè)，加快地質(zhì)災(zāi)害防治高標(biāo)準(zhǔn)十有縣建設(shè)；強(qiáng)化組織指揮和應(yīng)急演練，全面提升地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急能力。二是著力抓好地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目、土地復(fù)墾項(xiàng)目和搬遷避讓工作。三是要探索“人防技防結(jié)合”的防災(zāi)新模式。

7.突出抓好國土資源領(lǐng)域重點(diǎn)問題整改。一是持續(xù)扎實(shí)推進(jìn)中央環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題整改。要直面問題和差距，進(jìn)一步明確任務(wù)、明確責(zé)任、明確要求，知恥后勇、迎難而上，拿出壯士斷腕的決心和行動(dòng)，全力抓好問題整改。二是要堅(jiān)決制止和糾正違規(guī)以地融資行為，進(jìn)一步規(guī)范土地融資管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。三是積極配合國家土地例行督察發(fā)現(xiàn)問題整改。要針對國家土地督察發(fā)現(xiàn)的6類98個(gè)問題，制定行之有效的整改方案，抓緊抓實(shí)各項(xiàng)問題整改，做到問題整改全覆蓋，按序時(shí)完成“清零”，確保整改工作一次通過驗(yàn)收。

8.突出抓好高質(zhì)量發(fā)展的環(huán)境優(yōu)化。一是著力推進(jìn)“放管服”改革。要進(jìn)一步簡政放權(quán)，實(shí)施“證照分離”，創(chuàng)新監(jiān)管理念和方式，在國土資源執(zhí)法中全面推行“雙隨機(jī)、一公開”，規(guī)范市場執(zhí)法行為，切實(shí)提高監(jiān)管水平和效率；要完善不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，優(yōu)化登記流程、壓縮辦事時(shí)限、規(guī)范登記的行為，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量和效率。二是提升依法行政水平。不斷強(qiáng)化國土衛(wèi)士依法行政意識和能力，加強(qiáng)政策法規(guī)宣傳，加大“兩違”整治土地違法行為查處力度；三是做好信訪為民工作。要持續(xù)排查化解國土領(lǐng)域信訪矛盾糾紛，重視源頭治理，著力解決合理訴求，規(guī)范信訪業(yè)務(wù)，制定通過法定途徑分類處理信訪投訴清單，著力推進(jìn)信訪工作制度改革。

9.突出抓好國土資源事業(yè)發(fā)展的政治保證。一是進(jìn)一步加強(qiáng)督促檢查抓落實(shí)。要不斷加強(qiáng)全縣國土資源系統(tǒng)自身建設(shè)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，圍繞工作目標(biāo)和任務(wù)，加強(qiáng)督查力量，創(chuàng)新督查方式，推進(jìn)督查結(jié)果真運(yùn)用，推進(jìn)各項(xiàng)決策部署落實(shí)；二是進(jìn)一步激發(fā)干部隊(duì)伍擔(dān)當(dāng)作為。要建立健全干部考核機(jī)制，表彰先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，著力提升黨員干部的業(yè)務(wù)能力、專業(yè)知識水平，引導(dǎo)干部增強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)和規(guī)矩紀(jì)律意識，增強(qiáng)干部的榮譽(yù)感、歸屬感，凝聚成創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的強(qiáng)大動(dòng)力，激勵(lì)干部新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制 7人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制40人。有在編在職職工61人（財(cái)政全供養(yǎng)），聘用人員10人。

退休人員 7人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入973.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款973.90萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 973.90萬元，其中:本年收入973.90萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款973.90萬元（本級財(cái)力973.90萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 973.90萬元。財(cái)政撥款安排支出973.90萬元，其中：基本支出973.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元（專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政未批復(fù)，待財(cái)政下達(dá)批復(fù)后公開）。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

自然資源海洋氣象等支出——自然資源事務(wù)——行政運(yùn)行731.72萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——?dú)w口管理的行政單位離退休15.06萬元，主要用于我單位2019年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用；

社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95.14萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.24萬元，主要用于我單位在2018年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出——其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助——對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.38萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——行政單位醫(yī)療45.55萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.72萬元，主要用于我單位在職人員2019年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出——住房改革支出———住房公積金57.08萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出933.78萬元（基本支出933.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資支出200.25萬元；津貼補(bǔ)貼支出413.81萬元；獎(jiǎng)金9.57萬元；績效工資62.03萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91.58萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.21萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.72萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.38萬元（工傷保險(xiǎn)），住房公積金57.08萬元，其他工資福利支出21萬元（聘用人員工資）。

商品和服務(wù)支出25.34萬元（基本支出25.34萬元），其中，辦公費(fèi)4.78萬元，水費(fèi)0.95萬元，電費(fèi)1.85萬元，郵電費(fèi)3.40萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.50萬元，差旅費(fèi)1.3萬元，會議費(fèi)1.20萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.60萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.78萬元（基本支出14.78萬元），其中，退休費(fèi)14.78萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6.60萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.60萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2019年無省對下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

  本單位2019年無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2019年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

2019年的政府采購預(yù)算支出主要從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算中開支，因目前財(cái)政只批復(fù)下達(dá)了基本支出預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算未批復(fù)下達(dá)，待財(cái)政批復(fù)下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)后，再另行公開。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年我單位基本支出預(yù)算973.90萬元，較2018年基本支出預(yù)算993.63萬元減少了19.73萬元。減少的原因：一是2019年人員調(diào)出1人減少了人員經(jīng)費(fèi)支出，二是2018年的部門預(yù)算含補(bǔ)發(fā)17年改革性補(bǔ)貼和政府綜合績效調(diào)整增加支出部分。

本單位2019年項(xiàng)目支出預(yù)算目前財(cái)政還未批復(fù)下達(dá)，待批復(fù)下達(dá)后另行公開。

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)數(shù)為6.60萬元比2018年預(yù)算數(shù)6.65萬元減少了0.05萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算無。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年無購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2018年預(yù)算持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待109批次，980人次，接待費(fèi)開支4.60萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為25.34萬元，2018年度預(yù)算合計(jì)25.38萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額減幅為0.16%。具體數(shù)據(jù)與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費(fèi)4.78萬元。2018年度預(yù)算數(shù)4.81萬元，同比減幅為0.62%，預(yù)算減少的原因是2019年在職人員較2018年減少2人，因此相應(yīng)調(diào)減辦公費(fèi)支出預(yù)算。

2.水費(fèi)0.95萬元，2018年度預(yù)算數(shù)為1.784萬元，預(yù)算減幅為46.75%，預(yù)算減少的原因是2018年將辦公室飲用純凈水納入水費(fèi)預(yù)算，2019年未將飲用純凈水納入水費(fèi)預(yù)算。

3.電費(fèi)1.85萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為1.542萬元，預(yù)算增幅為19.97%，預(yù)算增加的主要原因是2019年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和局機(jī)關(guān)都安裝了地災(zāi)應(yīng)急顯示屏，滾動(dòng)播放天氣預(yù)警及地災(zāi)防治知識，因此增加了電使用頻率。

4.郵電費(fèi)3.40萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為3.024萬元，預(yù)算增幅為12.43%，預(yù)算增加的主要原因是2019年需支付視頻會議室網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，因此結(jié)合實(shí)際適當(dāng)調(diào)增郵電費(fèi)預(yù)算。

5.差旅費(fèi)1.30萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為1.80萬元，預(yù)算數(shù)減幅為27.77%，預(yù)算減少的原因是辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，為了確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，適當(dāng)調(diào)減差旅費(fèi)預(yù)算。

6.會議費(fèi)1.20萬元。2018年度預(yù)算數(shù)1.20萬元，與2018年預(yù)算持平。

7.公務(wù)接待費(fèi)4.60萬元。2018年度預(yù)算數(shù)4.65萬元，預(yù)算數(shù)減幅為1.08%，按照壓縮公務(wù)接待支出的要求適當(dāng)調(diào)減2019年公務(wù)接待支出預(yù)算。

8.物業(yè)管理費(fèi)0.50萬元，2018年度預(yù)算數(shù)為0元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加的原因是需對辦公場所公共區(qū)域內(nèi)的綠化樹木進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，因此增加物業(yè)管理費(fèi)的預(yù)算。

9.工會經(jīng)費(fèi)4.76萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為4.58萬元，預(yù)算增幅為3.93%，增加的主要原因是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算。

10.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2018年的預(yù)算2萬元保持一致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

     鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照預(yù)算績效管理要求，我局在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，強(qiáng)化預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按照預(yù)算來執(zhí)行，使預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算管理相一致，各項(xiàng)支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，做到績效目標(biāo)與對應(yīng)的預(yù)算內(nèi)容緊密相關(guān)，部門三年規(guī)劃績效目標(biāo)與部門中長期財(cái)政規(guī)劃、部門改革發(fā)展要求緊密相關(guān)，部門整體支出績效目標(biāo)與縣國土資源局、縣政府確定的年度重點(diǎn)工作事項(xiàng)及部門職能職責(zé)緊密相關(guān)，有效提高了績效目標(biāo)的科學(xué)性和規(guī)范性。

附件：                  牟定縣國土資源局2019年度部門預(yù)算公開表.xls

                                          牟定縣國土資源局

                                2019年3月25日

監(jiān)督索引號53232300732400111