牟定縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 牟定地方公路管理段2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的招投標(biāo)和養(yǎng)護(hù)承包合同管理。負(fù)責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計(jì)劃的審核和上報(bào)，編制、實(shí)施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計(jì)劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的評(píng)定，定期上報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量月報(bào)。

4.負(fù)責(zé)對(duì)縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項(xiàng)工程計(jì)劃的落實(shí)、施工過程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負(fù)責(zé)縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場(chǎng)處置，并及時(shí)上報(bào)縣交通運(yùn)輸局、州交通運(yùn)輸局。

7.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護(hù)施工路段的交通秩序。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時(shí)處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地方公路管理段屬副科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。

（三）重點(diǎn)工作概述

按照年初制定的計(jì)劃以及省州下達(dá)的工作要求，完成我縣境內(nèi)的公路大中修工程工作，小修保養(yǎng)工程及日常養(yǎng)護(hù)工作，水毀搶險(xiǎn)保通及修復(fù)工作，做好生命安生防護(hù)工程的實(shí)施工作，做好縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場(chǎng)處置等工作，全力處置好特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人（1人為政府購(gòu)買服務(wù)人員），財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入164.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款164.61萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入164.61萬元，其中:本年收入164.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入164.61萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出164.61萬元。財(cái)政撥款安排支出164.61萬元，其中，基本支出164.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出51.13萬元（單位離退休36.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.4萬元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.32萬元），衛(wèi)生健康支出13萬元（事業(yè)單位醫(yī)療6.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.18萬元），交通運(yùn)輸支出92.78萬元（機(jī)關(guān)服務(wù)92.78萬元），住房保障支出7.7萬元（住房公積金7.7萬元）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2019年部門預(yù)算總支出164.61萬元（其中：基本支出164.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組情況：主要用于工資福利支出121.94萬元，其中：基本工資26.01萬元、津貼補(bǔ)貼34.38萬元、績(jī)效工資20.30萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.83萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.4萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.18萬元、工傷保險(xiǎn)0.32萬元、住房公積金7.7萬元、其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）6萬元，商品服務(wù)支出6.02萬元，其中：辦公費(fèi)2.61萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.07萬元、郵電費(fèi)0.19萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.08、差旅費(fèi)0.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.34萬元，其中：退休費(fèi)35.9萬元、生活（遺屬）補(bǔ)助0.73萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

我單位沒有列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我單位沒有與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位沒有既定政策測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

我單位在2019年部門預(yù)算中無政府采購(gòu)預(yù)算情況。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年我單位基本支出預(yù)算164.61萬元，較2018年基本支出預(yù)算145.32萬元增加了19.29萬元。主要原因是2017年10月份我單位新招錄專技人員1名（當(dāng)時(shí)沒納入2018年部門預(yù)算），2018年11月份又招錄了專業(yè)技術(shù)人員1名，因?yàn)樾略鋈藛T2名，所以基本支出預(yù)算增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

社會(huì)保障和就業(yè)支出指事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等支出。

衛(wèi)生健康支出指事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

交通運(yùn)輸支出指本單位機(jī)關(guān)服務(wù)支出。

住房保障支出指繳納的職工住房公積金支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.38萬元，其中：辦公費(fèi)2.61萬元、印手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.07萬元、郵電費(fèi)0.19萬元、差旅費(fèi)0.36萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

通過科學(xué)合理的編制2019年部門預(yù)算，我單位預(yù)算內(nèi)在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，強(qiáng)預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按照預(yù)算來執(zhí)行，使預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算管理相一致，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，預(yù)算安排的基本支出保障了我單位財(cái)政供養(yǎng)的工資和正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線，加強(qiáng)資金核算管理，進(jìn)一步促進(jìn)了我單位各項(xiàng)工作的順利開展。

附件：牟定縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算公開情況表.xls(詳見附表)

牟定縣地方公路管理

2019年3月20日