監(jiān)督索引號53232300447901000
目錄
第一部分 牟定縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策、措施;擬定全縣中長期鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、工作措施,并組織貫徹落實;負責全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作;負責推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展,指導產(chǎn)業(yè)扶貧項目持續(xù)運營。負責鄉(xiāng)村振興項目資金管理,會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案,指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用,負責扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督工作;負責推進鄉(xiāng)村人才振興。擬定農(nóng)村實用人才建設(shè)規(guī)劃,指導農(nóng)村實用人才培訓工作。協(xié)調(diào)推進農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。負責推進鄉(xiāng)村文化振興。協(xié)調(diào)推動農(nóng)村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、養(yǎng)老、文化體育等社會事業(yè)發(fā)展。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負責推進鄉(xiāng)村生態(tài)振興。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境,統(tǒng)籌指導村莊整治、村容村貌提升和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。參與制定改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的指導性意見和標準,協(xié)調(diào)推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)。負責組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作,扶持龍頭企業(yè),促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負責組織、實施、督促檢查和管理易地扶貧開發(fā)和貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓工作。
(二)2023年度重點工作任務(wù)概述
一是保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定;二是健全防止返貧監(jiān)測幫扶機制,繼續(xù)對脫貧村、脫貧人口開展監(jiān)測,持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況,定期核查,及時發(fā)現(xiàn),及時幫扶,動態(tài)清零;三是持續(xù)發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè),繼續(xù)加強脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),拓展銷售渠道,創(chuàng)新流通方式,促進穩(wěn)定銷售;四是做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè),加大職業(yè)技能培訓力度,加強東西部勞務(wù)協(xié)作;五是強化易地搬遷后續(xù)扶持,完善集中安置區(qū)公共服務(wù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施,因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè),確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富;六是加強資金資產(chǎn)項目管理,健全資產(chǎn)管理制度,持續(xù)發(fā)揮效益;七是繼續(xù)抓好消費扶貧工作,堅持消費扶貧與東西部扶貧協(xié)作定點扶貧相結(jié)合,線上線下相結(jié)合,全力打造以消費扶貧專柜、專館、專區(qū)為重點的消費扶貧載體,全面拓寬扶貧產(chǎn)品銷路,大力推廣電商、直播等新技術(shù)新模式、新渠道,幫助群眾開拓市場、增收致富;八是推進滬滇扶貧協(xié)作工作,持續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,謀牟定所需、盡上海所能,動員各方資源,整合各方力量,扎實推進滬滇扶貧協(xié)作工作向縱深發(fā)展;九要抓好扶貧小額信貸工作,承貸金融機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負其責,認真落實扶貧小額信貸政策,加大力度對到期貸款及時回收,對有貸款需求的貧困戶、邊緣戶按照“應(yīng)貸盡貸”的原則,結(jié)合申貸程序給予辦理,同時加強監(jiān)管督辦,強化逾期貸款收繳,降低貸款風險;十要兜住民生底線,規(guī)范管理公益性崗位,以現(xiàn)有社會保障體系為依托,促進弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè),保障其基本生活。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:綜合股、金融外資股、計劃產(chǎn)業(yè)股、考評監(jiān)測股就業(yè)股。
所屬單位0個。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個;參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個;其他事業(yè)單位0個。分別是:牟定縣鄉(xiāng)村振興局。
納入牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年末實有人員編制7人。其中:行政編制7人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員14人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2023年度無政府性基金收入支出,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表;
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計18504194.39元。其中:財政撥款收入18103857.83元,占總收入的97.84%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入400336.56元,占總收入的2.16%。與上年相比,收入合計增加11256223.38元,增長155.30%。其中:財政撥款收入增加10855886.82元,增長149.78%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加400336.56元,增長100%。增加的主要原因是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興滬滇項目資金增加,收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計18380852.03元。其中:基本支出3059459.59元,占總支出的16.64%;項目支出15321392.44元,占總支出的83.36%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加9847835.77元,增長115.41%。其中:基本支出減少872021.40元,下降22.18%;項目支出增加10719857.17元,增長232.96%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。增加的主要原因是2023年在職人員退休,工資及社會保障繳費基本支出減少;鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目資金和滬滇項目資金增加,支出增加。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣鄉(xiāng)村振興局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3059459.59元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2737420.37元,占基本支出的89.47%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費322039.22元,占基本支出的10.53%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣鄉(xiāng)村振興局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15321392.44元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:
1.肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項目資金10000000.00元,主要用于萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖建設(shè)項目支出。
2.小額信貸貼息資金2661513.64元,主要用于農(nóng)村脫貧戶貸款貼息補助。
3.其他項目資金2659878.80元,主要用于鄉(xiāng)村振興局辦公費、差旅費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18108857.83元,占本年支出合計的98.52%。與上年相比增加9575841.57元,增長12.22%,主要原因是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目資金和滬滇項目資金增加,支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出438489.87元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于單位離退休人員工資和在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出158663.10元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.88%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出17313397.86元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.60%。主要用于鄉(xiāng)村振興局在職人員經(jīng)費支出,公用經(jīng)費支出,肉牛養(yǎng)殖無疫園區(qū)建設(shè)項目與脫貧戶貸款貼息補助支出。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出198307.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%。主要用于本單位按規(guī)定比率為職工繳納的住房公積金支出。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28000.00元,決算為35892.50元,完成年初預(yù)算的128.19%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為27892.50元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的77.71%,完成年初預(yù)算的139.46%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8000.00元,決算為8000.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的22.29%,完成年初預(yù)算的100.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算8000.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28000.00元,支出決算為35892.50元,完成年初預(yù)算的128.19%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為27892.50元,完成年初預(yù)算的139.46%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8000.00元,決算為8000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開展鄉(xiāng)村振興項目力度加大,公務(wù)用車使用頻率增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2107.50元,下降5.55%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2107.50元,下降7.03%;公務(wù)接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是執(zhí)行過緊日子壓縮公務(wù)用車運行維護費。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)村振興工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次128人(其中:外事接待人次0人)。主要用于鄉(xiāng)村振興工作各級檢查、指導發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出322039.22元,比上年增加31880.54元,增長10.99%,增加的主要原因是公益性崗位人員勞務(wù)費經(jīng)費支出增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出,包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,牟定縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額302706.28元,其中,流動資產(chǎn)215221.72元,固定資產(chǎn)87484.56元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少184367.13元,其中固定資產(chǎn)減少19025.51元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度,牟定縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額17800.00元,其中:政府采購貨物支出14000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出3800元。授予中小企業(yè)合同金額17800.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額17800.00元。
四、部門績效自評情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.基本支出:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出:是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外形成的項目支出。
4.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。、
5.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
附件:牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算表
牟定縣鄉(xiāng)村振興局
2024年9月23日
監(jiān)督索引號53232300447901111