監(jiān)督索引號(hào)53232300747201000
目錄
第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)中央、省、州大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷安置工作的方針政策和決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2.貫徹落實(shí)和宣傳水利水電工程移民工作的法律、法規(guī)和政策，研究和擬訂轄區(qū)內(nèi)移民搬遷安置工作實(shí)施方案。
3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府制定大中型水利水電工程征地移民搬遷安置方案，配合項(xiàng)目業(yè)主和設(shè)計(jì)單位完成移民搬遷安置大綱、移民安置規(guī)劃編制的審查。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利水電工程移民安置的協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)大中型水利水電移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬遷安置規(guī)劃負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民工程項(xiàng)目審核上報(bào)、備案工作。
7.負(fù)責(zé)編制全縣大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。
8.負(fù)責(zé)移民資金核算管理，接受有關(guān)部門對(duì)移民資金管理使用情況的監(jiān)督、檢查、稽察和審計(jì)。
9.負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民安置工作、移民工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。
10.負(fù)責(zé)做好移民來(lái)信來(lái)訪工作，協(xié)同有關(guān)部門處理突發(fā)事件，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)移民職業(yè)技能培訓(xùn)工作。
12.負(fù)責(zé)移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和移民檔案管理工作。
13.完成州搬遷安置辦公室和縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.著力做好移民人口動(dòng)態(tài)管理和直補(bǔ)資金發(fā)放工作。并配合財(cái)政局開展了牟定縣惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理使用問(wèn)題專項(xiàng)治理工作，同時(shí)按規(guī)定做好發(fā)放情況公示等資料的收集歸檔、嚴(yán)格年度人口動(dòng)態(tài)管理工作。
2.著力推動(dòng)2023年新開工項(xiàng)目建設(shè)。一是牟定縣共和鎮(zhèn)散花村委會(huì)小哨（馬頭山）村美麗家園;移民新村建設(shè)項(xiàng)目。二是牟定縣共和鎮(zhèn)何梁村委會(huì)呂交城美麗家園;移民新村建設(shè)項(xiàng)目。三是牟定縣共和鎮(zhèn)代沖村委會(huì)龍?jiān)４迕利惣覉@;移民新村建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況。四是牟定縣大中型水庫(kù)移民技能培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施情況。
3.著力推進(jìn)已建和在建項(xiàng)目的掃尾工作。一是著力推進(jìn)項(xiàng)目掃尾。完成葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、彝鄒村、鄒城村美麗家園;移民新村建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收并上報(bào)進(jìn)行審計(jì)。二是持續(xù)抓好梨園村美麗家園項(xiàng)目的掃尾工作。三是強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
4.著力健全完善移民各項(xiàng)管理體制機(jī)制。一是以《牟定縣大中型水庫(kù)移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目運(yùn)行管理和收益分配實(shí)施方案》為基礎(chǔ)，加快完善移民后扶項(xiàng)目覆蓋村組利益鏈接機(jī)制，資產(chǎn)管理等細(xì)化配套制度，組建移民資產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)，理順移民后扶項(xiàng)目資產(chǎn)管理與利益鏈接關(guān)系，實(shí)現(xiàn)依規(guī)有序管理。二是持續(xù)推進(jìn)“十戶一體三清單”共建共享后扶項(xiàng)目建后管理模式，延伸管理鏈條，打通服務(wù)通道，完善管理措施，突出管理特色，最大化發(fā)揮后扶項(xiàng)目建成后的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。完成“十戶一體三清單”共建共享后扶項(xiàng)目建后管理模式的典型打造，高質(zhì)量完成全州“美麗家園·移民新村”建后管理工作牟定現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的籌備。三是進(jìn)一步健全完善發(fā)揮移民群眾主體作用參與項(xiàng)目建設(shè)和管護(hù)相關(guān)制度，配套完善《移民資產(chǎn)管理制度》《牟定縣大中型水庫(kù)移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目收益分配實(shí)施細(xì)則》《后扶項(xiàng)目建后管理評(píng)價(jià)制度》等系列制度，依靠制度，更好地服務(wù)和管理好移民村組的各項(xiàng)事務(wù)。
5.著力抓好庫(kù)區(qū)移民信訪維穩(wěn)工作。以創(chuàng)建“平安庫(kù)區(qū)”為目標(biāo)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)我縣出臺(tái)的《牟定縣大中型水庫(kù)移民信訪維穩(wěn)工作方案（試行）》，牢固樹立移民信訪無(wú)小事的思想，定期排查信訪工作中存在的困難和問(wèn)題，研究對(duì)策措施和解決問(wèn)題的意見(jiàn)和辦法；制訂突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，注意掌握移民群眾的動(dòng)態(tài)，排查不穩(wěn)定因素，發(fā)現(xiàn)有群體性上訪苗頭的，配合當(dāng)?shù)攸h委、政府及時(shí)做好工作，把矛盾解決在萌芽狀態(tài)，努力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣搬遷安置辦公室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、后期扶持股、規(guī)劃安置股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣搬遷安置辦公室.
納入牟定縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣搬遷安置辦公室2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣搬遷安置辦公室2023年度收入合計(jì)12,694,249.51元。其中：財(cái)政撥款收入12,694,249.51元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少4,446,912.88元，下降25.94%。其中：財(cái)政撥款收入減少4,446,912.88元，下降25.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是移民后期扶持項(xiàng)目資金減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣搬遷安置辦公室2023年度支出合計(jì)12,694,249.51元。其中：基本支出1,636,067.79元，占總支出的12.89%；項(xiàng)目支出11,058,181.72元，占總支出的87.11%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少4,460,471.21元，下降26.00%。其中：基本支出減少9,294.28元，下降0.56%；項(xiàng)目支出減少4,451,176.93元，下降28.70%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是，移民后期扶持項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,636,067.79元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,500,842.31元，占基本支出的91.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)135,225.48元，占基本支出的8.27％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,058,181.72元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.移民補(bǔ)助支出3,145,584.93元，主要用于移民補(bǔ)助、移民安置區(qū)維穩(wěn)工作、移民技能培訓(xùn)；
2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出2748674.37元，主要用于牟定縣2023年后期扶持美麗家園建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
3.一般行政管理事務(wù)支出59,744.48元，主要用于部門商品和服務(wù)支出59,744.48元，具體為：辦公費(fèi)14997.48元、差旅費(fèi)17912.00元、會(huì)議費(fèi)9000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17835.00元。
4.其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出400000.00元；主要用于國(guó)有土地使用權(quán)的出讓所安排的支出費(fèi)用；
5.其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出4,704,177.94元。主要用于中屯水庫(kù)庫(kù)區(qū)共和鎮(zhèn)散花村委會(huì)小哨（馬山頭）美麗家園.移民新村建設(shè)、龍虎水庫(kù)庫(kù)區(qū)共和鎮(zhèn)代沖村委會(huì)龍?jiān)４迕利惣覉@.移民新村建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,695,812.27元,占本年支出合計(jì)的13.36%。與上年相比減少4,839,600.99元，下降74.05%,主要原因是移民后扶產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出169,532.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.00%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出87,768.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.18%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,325,476.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.15%。主要用于職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、農(nóng)林水項(xiàng)目支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出113,034.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.67%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為41,910.00元，完成年初預(yù)算的167.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為37,835.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.28%，完成年初預(yù)算的189.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為4,075.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.72%，完成年初預(yù)算的81.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,075.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為41,910.00元，完成年初預(yù)算的167.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為37,835.00元，完成年初預(yù)算的189.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為4,075.00元，完成年初預(yù)算的81.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年公務(wù)用車換發(fā)動(dòng)機(jī)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加22,611.16元，增長(zhǎng)117.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加23,536.16元，增長(zhǎng)164.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少925.00元，下降18.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年公務(wù)用車換發(fā)動(dòng)機(jī)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于應(yīng)急保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬遷安置考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣搬遷安置辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135,225.48元，與上年相比增加32,639.48元，增長(zhǎng)31.82%，增加的主要原因是我辦于2022年5月份改革參公管理的事業(yè)單位，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5月份才產(chǎn)生，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為整年支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額44,305,787.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,970,967.73元，固定資產(chǎn)50,069.95元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程41,271,729.44元，無(wú)形資產(chǎn)13,020.21元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,487,305.98元，其中固定資產(chǎn)增加7,714,354.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，牟定縣搬遷安置辦公室政府采購(gòu)支出總額48,835.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出48,835.00元。授予中小企業(yè)合同金額48,835.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額48,835.00元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣搬遷安置辦公室無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算：是以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共財(cái)政預(yù)算收入包括州本級(jí)收入和中央、省對(duì)我州的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、州以下政府上解收入。一般公共財(cái)政預(yù)算支出包括州本級(jí)支出、上解中央支出、州對(duì)下的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。州本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入包括稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等，州本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出按照功能分類分為：一般公共服務(wù)支出、外交、公共安全、國(guó)防支出、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障及就業(yè)和其他支出，按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類分為：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
附件：牟定縣搬遷安置辦公室2023年度決算表
牟定縣搬遷安置辦公室
2024年9月24日
監(jiān)督索引號(hào)53232300747201111
