監(jiān)督索引號53232300376301000

目錄

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、組織實施醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標準。

2、組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，落實各項醫(yī)療保障待遇，建立健全管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保險支付方式改革。

3、組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準。落實藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用。

4、組織實施定點醫(yī)藥機構協議管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

5、負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。負責醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)工作。

6、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

7、職能轉變。牟定縣醫(yī)療保障局實施全州統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)療費用負擔。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是參保擴面提標工程深入推進。爭取將參保繳費工作列入縣政府重點工作督查事項，建立參保擴面征繳工作聯席會議制度，定期分析研究參保擴面工作，壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)主體責任，加強縣級相關部門工作配合，形成縣、鄉(xiāng)、村聯動工作機制。聯合縣稅務局根據參保進展情況，定期到工作開展滯后的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行監(jiān)督指導。

二是基金監(jiān)管防線全面筑牢。深入開展以“安全規(guī)范用基金、守好人民‘看病錢’”為主題的基金監(jiān)管集中宣傳月活動，開展醫(yī)保政策“五進”宣講活動，發(fā)放宣傳資料，制作宣傳紙杯，拍攝新媒體宣傳短片，讓群眾積極主動參與到參保擴面、醫(yī)療保險基金監(jiān)督管理中，公開曝光典型案例，營造全社會共同關注、參與的良好氛圍。

三是醫(yī)保服務持續(xù)優(yōu)化。異地就醫(yī)備案政務服務事項實現“跨省通辦”，深入推進綜合柜員制改革，實現醫(yī)保經辦業(yè)務前臺綜合受理、后臺分辦聯辦機制。

四是醫(yī)保待遇全面落實。聚焦醫(yī)保民生實事要求，落實群眾基本醫(yī)保、大病保險和醫(yī)療救助待遇政策，突出重點辦好醫(yī)?；菝駥嵤?，緩解群眾看病貴難題。嚴格落實國家醫(yī)保待遇清單制度，堅持政策制度、繳費標準、待遇水平、基金管理、經辦流程、信息管理“六統(tǒng)一”?！皟刹　笔痉秳?chuàng)建“五率”全面達標，申報審核程序進一步簡化，“兩病”患者門診用藥更加便捷。

五是醫(yī)保改革縱深推進。持續(xù)強化醫(yī)藥服務管理。嚴格執(zhí)行2022年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄，推進藥品耗材采購和醫(yī)療服務、藥品價格改革，落實醫(yī)療服務價格動態(tài)調整機制。持續(xù)深入推進醫(yī)保支付方式改革。完善總額預算管理，繼續(xù)推進以按疾病診斷相關分組付費DRG為主多元復合式醫(yī)保支付方式，積極推進醫(yī)?；鸫虬顿M改革，實現醫(yī)保資金有效控制。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

牟定縣醫(yī)療保障局共設置5個內設機構，包括：辦公室、基金監(jiān)管股、醫(yī)藥服務管理股、醫(yī)療保險中心、藥采中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣醫(yī)療保障局。

納入牟定縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣醫(yī)療保障局2023年末實有人員編制22人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度收入合計5320043.03元。其中：財政撥款收入5320043.03元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少996973.18元，下降15.78%。其中：財政撥款收入減少996973.18元，下降15.78%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是人員變動和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助縣級配套資金項目減少，財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度支出合計5279140.26元。其中：基本支出4558430.76元，占總支出的86.35%；項目支出720709.50元，占總支出的13.65%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1033636.14元，下降16.37%。其中：基本支出減少647585.45元，下降12.44%；項目支出減少386050.69元，下降34.88%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是人員變動和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助縣級配套資金項目減少，基本支出和項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局單位機構正常運轉的日常支出4558430.76元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4248422.16元，占基本支出的93.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費310008.60元，占基本支出的6.80％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出720709.50元。其中：其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.用于離休干部醫(yī)療事務400000.00元，主要是離休干部醫(yī)藥費支出；

2.用于醫(yī)療保障經辦事務235307.50元，主要是醫(yī)療服務與能力提升保障支出；

3.用于一般行政管理事務55402.00元，主要是醫(yī)療保險經辦業(yè)務費用支出；

4.用于信息化建30000.00元，主要是醫(yī)保服務平臺的運營維護費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預算財政撥款支出5279140.26元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1033636.14元，下降16.37%,減少的主要原因是人員變動和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助縣級配套資金項目減少，縣級預算補助資金減少。所以一般公共預算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出643223.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.18%。主要用于支付機關工作人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4339408.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.20%。主要用于支付職工工資、機關工作人員醫(yī)療保險繳費支出，離休干部醫(yī)藥費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出296508.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.62%。主要用于支付機關工作人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9000.00元，決算為9000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9000.00元，決算為9000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算9000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9000.00元，支出決算為9000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9000.00元，決算為9000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的三公經費開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數無變化的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的三公經費開支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級指導檢查相關工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣醫(yī)療保障局2023年機關運行經費支出310008.60元，與上年相比減少56730.76元，下降15.47%。減少主要原因是2023年人員調整，人員經費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費20458.40元、水費1000.00元、電費3000.00元、物業(yè)管理費8400.00元、差旅費20000.00元、會議費3000.00元、公務接待費9000.00元、工會經費45283.20元、公務交通補貼19500.00元、其他商品和服務支出4867.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，牟定縣醫(yī)療保障局資產總額315550.20元，其中，流動資產72819.54元，固定資產242730.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少19094.72元，其中固定資產減少54346.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣醫(yī)療保障局政府采購支出總額5750.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出5750.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額5750.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5750.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門決算表

牟定縣醫(yī)療保障局

2024年9月25日

監(jiān)督索引號53232300376301111