監(jiān)督索引號53232300235700301000

目錄

第一部分 牟定縣文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣文化和旅游局是牟定縣人民政府工作部門，為正科級單位。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，充分發(fā)揮全縣文化和旅游資源優(yōu)勢，加快民族文化強(qiáng)縣、旅游強(qiáng)縣建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化、旅游惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)監(jiān)管各類文化市場和旅游市場秩序，加強(qiáng)對外文化交流，推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1．群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)成效明顯。積極開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，鞏固省級文明城市創(chuàng)建成果，深入開展文明牟定行動(dòng)，依托戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、送戲下鄉(xiāng)文化惠民工程，持續(xù)深入開展“自強(qiáng)、誠信、感恩”教育活動(dòng)，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

2．縣鄉(xiāng)村組四級公共文化服務(wù)設(shè)施統(tǒng)籌發(fā)展。

3．文化共建成果鞏固提升?！皟绅^一站”全面實(shí)現(xiàn)免費(fèi)開放，總分館制建設(shè)有序開展。

4．非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作不斷加強(qiáng)。堅(jiān)持“保護(hù)為主，搶救第一，合理利用，傳承發(fā)展”的工作方針，不斷健全機(jī)制，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，整體推進(jìn)，全面啟動(dòng)了民間優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的保護(hù)利用工作。

5．文物保護(hù)有序開展。加強(qiáng)對文物古建筑的搶救性保護(hù)管理，發(fā)揮文物的價(jià)值和功能，我局加強(qiáng)對文物古建筑的搶救性保護(hù)管理，發(fā)揮文物的價(jià)值和功能，國家一級文物戰(zhàn)國編鐘修復(fù)工作已啟動(dòng)。繼續(xù)推進(jìn)牟定文廟二期修繕工程，外院鄉(xiāng)賢祠、名宦祠、畔池等項(xiàng)目順利推進(jìn)。

6．全域旅游持續(xù)發(fā)展。持續(xù)推動(dòng)文化與旅游深度融合，大力發(fā)展全域旅游，圍繞“吃住行、游購?qiáng)?、康體休、閑情奇”等要素，著力擴(kuò)大民族文化旅游影響力，加快推進(jìn)牟定縣“七彩云南不夜城”鄉(xiāng)村振興民族體驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

7．文旅市場健康有序。一是強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管執(zhí)法和日常檢查。二是強(qiáng)化以案釋法抓普法教育。三是強(qiáng)化旅游市場秩序整治工作和旅游投訴處置工作。四是認(rèn)真做好優(yōu)化營商環(huán)境和賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分縣級行政執(zhí)法權(quán)相關(guān)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文化和旅游局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文化和旅游局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣文化和旅游局。

納入牟定縣文化和旅游局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣文化和旅游局2023年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員2人），超編3人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故2023年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文化和旅游局2023年度收入合計(jì)6717322.24元。其中：財(cái)政撥款收入6717322.24元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加469270.16元，增長7.51%。其中：財(cái)政撥款收入增加469270.16元，增長7.51%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是增加政府性基金預(yù)算撥款收入480000.00元用于文廟二期修繕工程。

二、支出決算情況說明

牟定縣文化和旅游局2023年度支出合計(jì)6749926.68元。其中：基本支出4166203.59元，占總支出的61.72%；項(xiàng)目支出2583723.09元，占總支出的38.28%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少79733913.36元，下降92.20%。其中：基本支出減少579631.77元，下降12.21%；項(xiàng)目支出減少79154281.59元，下降96.84%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%?；局С鰷p少主要原因是人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少主要原因是慶豐湖旅游建設(shè)債券資金較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4166203.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3871733.24元，占基本支出的92.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)294470.35元，占基本支出的7.07％。（人均公用經(jīng)費(fèi)15498.44元）

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2583723.09元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支20132組織事務(wù)3000.00元；20701文化和旅游1329917.45元；20702文物346434.04元；20799其他文化旅游體育與傳媒支出57570.40元；20808撫恤366801.20元；21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出480000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6269926.68元，占本年支出合計(jì)的92.89%。與上年相比減少3433128.29元，下降35.38%，主要原因是2023年支付文化和旅游項(xiàng)目工程款減少及工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于離退休干部黨支部工作支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出4720354.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.29%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1071618.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.09%。主要用于離退休人員離退休費(fèi)、在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出218146.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%。主要用于在職職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出256807.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45000.00元，決算為40596.19元，完成年初預(yù)算的90.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為35596.19元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.68%，完成年初預(yù)算的79.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5000.00元，決算為5000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.32%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算5000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45000.00元，支出決算為40596.19元，完成年初預(yù)算的90.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為35596.19元，完成年初預(yù)算的79.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5000.00元，決算為5000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛保險(xiǎn)減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9301.00元，下降18.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1516.00元，下降4.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7785.00元，下降60.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是車輛保險(xiǎn)費(fèi)減少及上級工作檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來往次數(shù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展文化和旅游招商引資、項(xiàng)目實(shí)施、爭取上級資金、景區(qū)安全檢查、文藝演出、送戲下鄉(xiāng)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工作檢查、調(diào)研及各地有關(guān)部門到牟定學(xué)習(xí)考察文旅相關(guān)工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出294470.35元，比上年減少15175.16元，下降4.90%，主要原因是郵電費(fèi)和其他交通費(fèi)用減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)26325.84元、差旅費(fèi)10000.00元、會(huì)議費(fèi)1000.00元、公務(wù)接待費(fèi)5000.00元、勞務(wù)費(fèi)15,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)37348.32元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35596.19元、其他交通費(fèi)用161800.00元、其他商品和服務(wù)支出2400.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣文化和旅游局資產(chǎn)總額20074596.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3653731.82元，固定資產(chǎn)13795106.83元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2625758.08元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42708231.15元，其中固定資產(chǎn)減少32795517.51元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣文化和旅游局政府采購支出總額332273.69元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出332273.69元。授予中小企業(yè)合同金額332273.69元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣文化和旅游局績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣文化和旅游局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：牟定縣文化和旅游局2023年度部門決算表

牟定縣文化和旅游局

2024年9月24日

監(jiān)督索引號53232300235700301111