監(jiān)督索引號53232300120301000
目錄
第一部分 中國共產黨牟定縣委員會組織部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨牟定縣委員會組織部概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織、指導全縣各級黨組織認真貫徹落實新時代黨的組織路線，堅持組織路線為政治路線服務。
2.統(tǒng)籌、指導全縣農村、機關、國企、事業(yè)單位、社區(qū)、非公經濟組織和社會組織等各級各類黨組織建設等各級各類黨組織建設；協(xié)調、規(guī)劃和指導全縣黨員發(fā)展、教育、管理、監(jiān)督工作；組織新時期組織工作研究。
3.提出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門、企事業(yè)單位以及其他列入縣委管理的領導班子的調整、配備和領導干部任免的意見和建議；承辦縣委管理干部職務任免、調配、交流、安置、工資、待遇和離退休工作；配合上級有關部門做好中央、省州駐牟單位的領導班子和領導干部考察工作，并對其領導班子和領導干部的調整、任免提出意見和建議。
4.研究制定全縣干部隊伍建設、領導班子建設的政策、措施；組織落實培養(yǎng)和選拔優(yōu)秀年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部；統(tǒng)籌使用各年齡段干部。
5.研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或擬訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
6.統(tǒng)一管理公務員錄用調配、考核獎懲、工資福利、培訓等事務，研究擬訂全縣公務員管理配套政策并組織實施，指導全縣公務員隊伍建設和績效管理，負責公務員對外合作交流、申訴控告等。
7.主管干部教育工作。制定全縣干部教育規(guī)劃、計劃和有關政策規(guī)定；組織縣管干部和組織系統(tǒng)以及有關黨政干部進行培訓，負責干部調訓；指導、協(xié)調、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門的干部教育工作；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關單位搞好干部培訓基地建設；研究、探索新時代干部教育培訓的制度、措施。
8.負責全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導、組織協(xié)調和督促檢查。
9.負責組織工作、干部工作的調研指導、監(jiān)督檢查及有關綜合協(xié)調工作，及時向縣委和州委組織部反映情況，提出建議。負責干部審查、歷史遺留問題的審核處理工作，管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。
10.宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、國務院和省州縣黨委、政府關于老干部工作的方針、政策和有關規(guī)定；結合中央、省、州文件精神，研究和參與制定我縣的具體貫徹實施意見、辦法或措施，統(tǒng)籌指導全縣老干部政治建設、思想建設和黨組織建設工作，指導老干部精準化服務保障工作，抓好老干部“兩項待遇”落實；直接服務管理離休和副處及以上退休干部，對全縣退休干部進行宏觀管理；指導、協(xié)調、檢查和督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級部門貫徹落實老干部工作的方針、政策；負責全縣老干部工作信息化建設和統(tǒng)計、信息宣傳工作；負責老干部工作有關問題的調查研究，負責全縣老干部工作目標管理責任制的落實。做好老干部活動中心和老年大學工作。
11.負責指導縣直機關基層黨組織建設，黨員發(fā)展、教育和管理，統(tǒng)籌民主評議黨員和處置不合格黨員工作；督促指導縣直機關黨組織按期換屆，承擔縣直機關黨組織（含下屬黨支部）書記、副書記任免的審批工作；承擔縣直機關先進基層黨組織、優(yōu)秀共產黨員和優(yōu)秀黨務工作者的評選、表彰、推薦和黨組織書記培訓、黨內統(tǒng)計、黨費收繳、接轉黨組織關系等工作；監(jiān)督檢查縣直機關黨組織、黨員領導干部落實基層黨建工作責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況；指導縣直機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督和管理；制定縣直機關黨建工作規(guī)劃，提出加強和改進工作的措施，統(tǒng)籌做好工作考核評價。加強對縣直機關工、青、婦等群眾組織工作的領導，指導縣直機關開展文化、體育活動，豐富機關文化生活。
12.指導機構編制工作，歸口管理縣委編辦。
13.完成州委組織部和縣委交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，努力增強全縣各級黨組織政治功能和組織力，始終堅持好干部標準推進忠誠干凈擔當高素質干部隊伍建設，著力集聚各方面優(yōu)秀人才建功立業(yè)，為推動牟定高質量跨越式發(fā)展提供了堅強的組織保證。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
中國共產黨牟定縣委員會組織部共設置11個內設機構，包括：辦公室、干部股、組織股、干部監(jiān)督股、信息調研股、人才工作股、干部教育股、公務員管理股（牟定縣公務員申訴公正委員會辦公室）、縣委非公有制經濟組織和社會組織工委辦公室、老干部工作股、機關黨建股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產黨牟定縣委員會組織部。
納入中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年末實有人員編制34人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年度收入合計6786190.16元。其中：財政撥款收入6786190.16元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1481133.73元，下降17.92%。其中：財政撥款收入減少1301133.73元，下降16.09%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少180000.00元，下降100.00%。減少的主要原因是：一是2023年調出公務員1人，人員經費收入減少；二是牢固樹立“過緊日子思想”，嚴格經費支出，項目經費收入減少；三是2023年無其他收入，其他收入較2022年減少。
二、支出決算情況說明
中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年度支出合計6786190.16元。其中：基本支出5225735.44元，占總支出的77.01%；項目支出1560454.72元，占總支出的22.99%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1544133.73元，下降18.54%。其中：基本支出減少516610.45元，下降9.00%；項目支出減少1027523.28元，下降39.70%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是：一是2023年調出公務員1人，人員經費支出減少；二是牢固樹立“過緊日子思想”，嚴格經費支出，項目經費支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產黨牟定縣委員會組織部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5225735.44元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4837585.92元，占基本支出的92.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費388149.52元，占基本支出的7.43％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產黨牟定縣委員會組織部機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1560454.72元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.優(yōu)秀人才、老干部春節(jié)慰問金支出59500.00元，主要用于春節(jié)優(yōu)秀人才、副處級以上離退休干部慰問。
2.基層黨建工作經費支出120400.00元，主要用于研究指導全縣基層黨組織建設工作、做好各項考核檢查工作。
3.2023年下派選調生到村工作中央財政補助資金支出25400.00元，主要用于2023年下派2名選調生到村工作的工作生活補助。
4.選調生工作生活補助經費支出15000.00元，主要用于2022年招錄的1名定向選調生的租房補助。
5.2023年基層黨建工作經費支出40675.17元，主要用于研究指導全縣基層黨組織建設工作。
6.疫情防控資金支出250000.00元，主要用于經濟社會發(fā)展和民生保障等工作。
7.爭取上級補助資金工作考核獎補經費支出2100.00元，主要用于固定資產投資和向上爭取資金的相關工作經費，包括差旅費、項目前期費、資料費等與項目投資工作有關費用。
8.牟定縣干部教育培訓工作經費支出345126.30元，主要用于開展全縣干部教育培訓工作。
9.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作經費支出215302.80元，主要用于完成全縣主題教育工作。
10.老干部工作經費支出390545.45元，主要用于開展全縣離退休干部服務管理工作。
11.2022年度選調生到村任職中央補助經費支出33905.00元主要用于2022年下派6名選調生的生活補助。
12.全省選調生工作生活補助經費支出60000.00元，主要用于2022年招錄的1名定向選調生一次性工作生活補貼和2023年招錄的1名定向選調生租房補貼。
13.下派選調生到村工作中央財政補助資金支出2500.00元，主要用于選調生生活補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年度一般公共預算財政撥款支出6786190.16元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1364133.73元，下降16.74%,減少的主要原因是：一是2023年調出公務員1人，人員經費支出減少；二是牢固樹立“過緊日子思想”，嚴格經費支出，項目經費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出5425618.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.95%。主要用于在職人員工資、單位公用經費等支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出668987.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.86%。主要用于單位離退休人員工資、遺囑補助和在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出290022.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.27%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出61805.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%。主要用于選調生工作生活補助支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出339757.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.01%。主要用于為職工繳納住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為46000.00元，決算為59496.00元，完成年初預算的129.34%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為40000.00元，決算為50000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的84.04%，完成年初預算的125.00%；公務接待費支出年初預算為6000.00元，決算為9496.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的15.96%，完成年初預算的158.27%，具體是國內接待費支出決算9496.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為46000.00元，支出決算為59496.00元，完成年初預算的129.34%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為40000.00元，決算為50000.00元，完成年初預算的125.00%；公務接待費支出年初預算為6000.00元，決算為9496.00元，完成年初預算的158.27%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一是2023年增加全縣主題教育工作，成立主題教育辦公室，到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導、檢查工作頻次增加，車輛燃油費用增加，再加上公務用車老化，保養(yǎng)維修費用增加；二是省州相關部門赴牟定進行調研、考察、指導工作的頻次增加，公務接待頻次也對應增加。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少41746.93元，下降41.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少33608.93元，下降40.20%；公務接待費支出決算減少8138.00元，下降46.15%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的三公經費開支，公務用車燃油費用和保養(yǎng)維修費用減少，接待人次較上年減少，故公務接待費支出決算數(shù)比上年減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于組織工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我縣調研、檢查、培訓、指導工作以及其他縣市到我縣考察學習發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年機關運行經費支出388149.52元，與上年相比增加24638.89元，增長6.78%，增加的主要原因是2023年增加全縣主題教育工作，成立主題教育辦公室，辦公費、印刷費、辦公設備購置等支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，中國共產黨牟定縣委員會組織部資產總額409245.51元，其中，流動資產45803.45元，固定資產363442.06元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加42894.75元，其中固定資產增加309433.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，中國共產黨牟定縣委員會組織部政府采購支出總額182377.00元，其中：政府采購貨物支出116633.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出65744.00元。授予中小企業(yè)合同金額182377.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額182377.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國共產黨牟定縣委員會組織部無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。
附件：中國共產黨牟定縣委員會組織部2023年度部門決算表
中國共產黨牟定縣委員會組織部
2024年9月24日
監(jiān)督索引號53232300120301111
