監(jiān)督索引號53232300377801000
目錄
第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的鄉(xiāng)村醫(yī)生，以工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將鄉(xiāng)村醫(yī)生工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。
6.開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術(shù)指導與服。
7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。
8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。
9.公共衛(wèi)生服務職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術(shù)指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
10.衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓和指導。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
11.完成衛(wèi)健部門交辦的其他管理職能。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.完善公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構(gòu)管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務需求。
2.加強公共衛(wèi)生服務體系建設，提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務項目的實施，促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，建立機構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡和醫(yī)療服務體系。
4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學歷機構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。
5.加快衛(wèi)生院基礎設施建設，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡，建立具有對重大災害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設與發(fā)展，進一步完善中醫(yī)設備配套建設，全面提高中醫(yī)綜合服務能力，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的中醫(yī)骨干醫(yī)師，建立健全中醫(yī)理療項目。
8.做好艾滋病防控工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
納入牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
1.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計3196835.55元。其中：財政撥款收入3196835.55元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少2780799.68元，下降46.52%。其中：財政撥款收入減少763019.64元，下降31.35%；事業(yè)收入減少3150467.76元，下降100.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少393351.56元，下降100.00%。減少的主要原因：一是牟定縣戌街鄉(xiāng)醫(yī)療服務能力提升項目完工，事業(yè)收入項目資金較上年減少；二是轄區(qū)人口減少，公共衛(wèi)生服務經(jīng)費減少財政撥款收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計4651441.89元。其中：基本支出2696835.55元，占總支出的57.98%；項目支出1954606.34元，占總支出的42.02%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少980238.31元，下降17.41%。其中：基本支出減少263019.64元，下降10.81%；項目支出減少1243257.95元，下降38.88%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是：一是牟定縣戌街鄉(xiāng)醫(yī)療服務能力提升項目完成，事業(yè)收入項目資金較上年減少；二是轄區(qū)人口減少，公共衛(wèi)生服務經(jīng)費減少財政撥款收入較上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2696835.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2609481.75元，占基本支出的96.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費87353.80元，占基本支出的3.24％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1954606.34元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.基本公共衛(wèi)生服務支出827628.67元，主要用于開展基本公共衛(wèi)生工作、公共衛(wèi)生聘用人員工資福利支出，鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生經(jīng)費補助及工作開展辦公經(jīng)費支出；
2.醫(yī)療服務與能力提升支出500000.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)療設備、通用設備購置；
3.重大公共衛(wèi)生服務項目支出95,000.00元，主要用于公共衛(wèi)生服務體系建設；
4.基本藥物制度補助支出464777.67元，用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、醫(yī)療臨聘人員工資福利支出、社會保障費支出；
5.鄉(xiāng)村醫(yī)生社會保障繳費省級、縣級補助支出67200.00元，用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險繳納。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出3196835.55元,占本年支出合計的68.73%。與上年相比增加763019.64元，增長31.35%,主要原因是醫(yī)療服務能力提升手術(shù)室建設項目支出增加和社保費用基數(shù)調(diào)整支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出385782.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.06%。主要用于2023年在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出、離退休人員的工資及離退休人員公用經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2656671.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.10%。主要用于2023年在編人員工資、津貼補貼、績效工資、基本醫(yī)療保險繳費支出、公務員醫(yī)療補助繳費支持、工傷保險的繳費支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出及單位日常公用經(jīng)費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出154382.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于住房公積金繳費。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5500.00元，決算為5500.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為5500.00元，決算為5500.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5500.0元，支出決算為5500.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為5500.00元，決算為5500.00元，完成年初預算的100.00%。主要原因嚴格執(zhí)行預算，2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5500.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加5500.00元，增長100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年我院創(chuàng)建國家推介標準鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，增加各級檢查及評審驗收公務接待支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展醫(yī)療服務能力救護車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比，增加0.00元，增長0.00%。主要原因是牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6849689.34元，其中，流動資產(chǎn)2174590.06元，固定資產(chǎn)4675099.28元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少970958.54元，其中固定資產(chǎn)減少253800.36元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表
五、其他重要事項情況說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門決算表
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2024年9月20日
監(jiān)督索引號53232300377801111
