監(jiān)督索引號(hào)53232300732401000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施辦法、措施及評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。負(fù)責(zé)落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項(xiàng)目。

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

11.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作；

12.根據(jù)授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.順利完成國(guó)土空間規(guī)劃編制。完成國(guó)土空間規(guī)劃編制。順利完成縣級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制及報(bào)審工作，完成“三區(qū)三線”優(yōu)化調(diào)整，目前正加快規(guī)劃圖件編制修改。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃初稿編制，完成意見(jiàn)征求，正在開(kāi)展公示及聽(tīng)證。

2.全力推進(jìn)2021年-2022年耕地流出問(wèn)題整改。

3.嚴(yán)肅查處違法占用耕地行為。

4.完成牟定縣第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃的編制、評(píng)審、公示及實(shí)施工作。

5.開(kāi)展汛前地質(zhì)災(zāi)害隱患排查。開(kāi)展巡查檢查11次，3個(gè)重點(diǎn)隱患點(diǎn)落實(shí)管控措施，其余隱患點(diǎn)將按照“1262”精細(xì)化預(yù)報(bào)和響應(yīng)聯(lián)動(dòng)措施提前做好轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)。

6.完成并按時(shí)上報(bào)我縣2022年度國(guó)土變更調(diào)查6215個(gè)遙感監(jiān)測(cè)圖斑及125個(gè)國(guó)家復(fù)核反饋整改圖斑的外業(yè)實(shí)地核實(shí)調(diào)查舉證和內(nèi)業(yè)整理、檢查、分析、審核、匯總上報(bào)工作，完成5032個(gè)季度圖斑舉證、核實(shí)、分析研判及審核上報(bào)工作，完成耕地變化情況對(duì)比分析。

7.開(kāi)展3179宗農(nóng)村集體土地所有權(quán)清理工作，更新1016宗農(nóng)民集體土地所有權(quán)變化確權(quán)登記更新匯交。完成21個(gè)林地報(bào)批項(xiàng)目的林地“一張圖”和國(guó)土“三調(diào)”地類圖斑分析比對(duì)認(rèn)定工作。

8.組隊(duì)參加全州首次不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)技能競(jìng)賽。完成不動(dòng)產(chǎn)登記大廳“體檢”州級(jí)初檢和省級(jí)核檢，完成全國(guó)不動(dòng)產(chǎn)登記人員信息庫(kù)信息錄入。二是順利實(shí)現(xiàn)涉企不動(dòng)產(chǎn)登記和二手房轉(zhuǎn)移登記水電氣聯(lián)動(dòng)過(guò)戶“一件事一次辦”政務(wù)服務(wù)工作。

9.衛(wèi)片執(zhí)法整改違法圖斑工作，開(kāi)展項(xiàng)目用地踏勘。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣自然資源局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)股、自然資源開(kāi)發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)和國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、地質(zhì)勘查礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調(diào)股、組織人事股、牟定縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、牟定縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣自然資源局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣自然資源局。

納入牟定縣自然資源局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣自然資源局2023年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員16人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

牟定縣自然資源局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣自然資源局2023年度收入合計(jì)60037977.40元。其中：財(cái)政撥款收入60017389.58元，占總收入的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20587.82元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計(jì)減少35321094.18元，下降37.04%。其中：財(cái)政撥款收入減少35322909.01元，下降37.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加1814.83元，增長(zhǎng)9.67%。減少的主要原因是：2023年地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補(bǔ)償、土地收儲(chǔ)等項(xiàng)目支出較上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣自然資源局2023年度支出合計(jì)60245322.40元。其中：基本支出9112580.46元，占總支出的15.13%；項(xiàng)目支出51132741.94元，占總支出的84.87%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少61722226.57元，下降50.61%。其中：基本支出減少1072100.15元，下降10.53%；項(xiàng)目支出減少60650126.42元，下降54.26%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是：2023年我單位有人員調(diào)出，減少了人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出，地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補(bǔ)償、土地收儲(chǔ)等項(xiàng)目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9112580.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8216737.90元，占基本支出的90.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)895842.56元，占基本支出的9.83％。人均支出198099.58元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51132741.94元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出237968.96元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:

1.其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：586339.00元，主要用于繳納縣稅務(wù)局我縣2022年第四批建設(shè)用地耕地占用稅；

2.農(nóng)林水支出：4800000.00元，主要用于支付我縣自然資源管理大數(shù)據(jù)指揮中心項(xiàng)目可研報(bào)告編制費(fèi)200000.00元，牟定縣“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制技術(shù)服務(wù)費(fèi)4600000.00元；

3.一般行政管理事務(wù)：286903.05元，主要用于支付機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公費(fèi)、外出考察培訓(xùn)差旅費(fèi)等98102.00元，2023年衛(wèi)星定位基準(zhǔn)站系統(tǒng)維護(hù)管理支出21794.00元，基層自然資源所補(bǔ)助支出25871.05元，核銷以前年度支出141136.00元；

4.自然資源規(guī)劃及管理：111250.00元，主要用于支付鳳屯等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)村多規(guī)合一實(shí)用性村莊規(guī)劃編制技術(shù)服務(wù)費(fèi)；

5.自然資源利用與保護(hù)：2300000.00元，主要用于支付自然資源工作第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)；

6.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記：293006.00元，主要用于支付北京超圖軟件股份有限公司2022年、2023年不動(dòng)產(chǎn)登記應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

7.其他自然資源事務(wù)支出：42145967.56元，主要用于補(bǔ)充耕地項(xiàng)目支出117783.00元，繳納縣稅務(wù)局我縣2022年一、二、三、五批次用地耕地占用稅及印花稅3783288.46元，支付牟定縣閑置廢棄低效建設(shè)用地清理技術(shù)服務(wù)費(fèi)117106.00元，2020年至2022年縣城片區(qū)用地征收測(cè)繪費(fèi)222533.10元，2021年城鎮(zhèn)建設(shè)用地被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金經(jīng)費(fèi)11040330.00元，牟定農(nóng)村信用合作聯(lián)社國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收儲(chǔ)資金3417000.00元，購(gòu)買耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)資金10693854.00元，衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)服務(wù)費(fèi)46770.00元，支付MD2018-20號(hào)國(guó)有土地使用權(quán)收儲(chǔ)資金12305040.00元，新橋鎮(zhèn)零公里國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收儲(chǔ)經(jīng)費(fèi)402263.00元；

8.地質(zhì)災(zāi)害防治：609276.33元，主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目資金及下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn)地災(zāi)監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59610155.54元,占本年支出合計(jì)的98.95%。與上年相比減少33424782.55元，下降35.93%,減少的主要原因是：2023年地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補(bǔ)償、土地收儲(chǔ)等項(xiàng)目支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1299646.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出504155.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出4800000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.05%。主要用于支付我縣自然資源管理大數(shù)據(jù)指揮中心項(xiàng)目可研報(bào)告編制費(fèi)、牟定縣“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制技術(shù)服務(wù)費(fèi)；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出51820401.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.93%。主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)以及開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記、土地資源儲(chǔ)備支出、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理、自然資源衛(wèi)片執(zhí)法、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用繳納耕地占用稅、占補(bǔ)平衡指標(biāo)費(fèi)用等工作支出；

19.住房保障（類）支出576676.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于在職人員公積金單位部分繳納支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出609276.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目工程款、縣級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)指導(dǎo)站服務(wù)費(fèi)、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)、2023年度地質(zhì)災(zāi)害宣傳培訓(xùn)、應(yīng)急演練、巡查排查、應(yīng)急調(diào)查及核銷以前年度下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000.00元，決算為32627.53元，完成年初預(yù)算的93.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為18879.53元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的57.86%，完成年初預(yù)算的94.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15000.00元，決算為13748.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的42.14%，完成年初預(yù)算的91.65%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算13748.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000.00元，支出決算為32627.53元，完成年初預(yù)算的93.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為18879.53元，完成年初預(yù)算的94.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15000.00元，決算為13748.00元，完成年初預(yù)算的91.65%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極開(kāi)展厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)活動(dòng)，從嚴(yán)控制和縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6321.53元，增長(zhǎng)24.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16.47元，下降0.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6338.00元，增長(zhǎng)85.53%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2023年新冠疫情得到有效控制，省、州及外地州縣相關(guān)自然資源部門到我縣開(kāi)展自然資源領(lǐng)域檢查、指導(dǎo)、調(diào)研工作及學(xué)習(xí)交流活動(dòng)增加，公務(wù)接待支出較上年增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于自然資源工作開(kāi)展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門及各縣市到我縣調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣自然資源局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出894681.75元，比上年增加167559.34元，增長(zhǎng)23.04%，主要原因是：一是2023年勞務(wù)費(fèi)增加；二是2023年上級(jí)部門對(duì)我縣的自然資源工作督查檢查指導(dǎo)增加，公務(wù)活動(dòng)增加，接待費(fèi)較上年增加；三是從縣級(jí)各部門抽調(diào)人員成立了工作專班，水電費(fèi)、辦公費(fèi)較上年增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職需要產(chǎn)生的辦公費(fèi)22981.78元、水費(fèi)6000.00元、電費(fèi)22000.00元、郵電費(fèi)40000.00元、物業(yè)管理費(fèi)5000.00元、差旅費(fèi)30000.00元、會(huì)議費(fèi)5000.00元、培訓(xùn)費(fèi)5000.00元、勞務(wù)費(fèi)360000.00元、工會(huì)費(fèi)83497.44元、公務(wù)接待費(fèi)13748.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18879.53元、其他交通費(fèi)用278175.00元、其他商品和服務(wù)支出4400.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣自然資源局資產(chǎn)總額59094270.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39481760.68元，固定資產(chǎn)1233040.98元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程18260969.07元，無(wú)形資產(chǎn)118500元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4927894.81元，其中固定資產(chǎn)增加21819.42元（凈值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額1927279.53元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13206.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1914073.53元。授予中小企業(yè)合同金額1914073.53元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1914073.53元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣自然資源局2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

附件：牟定縣自然資源局2023年度部門決算表

牟定縣自然資源局

2024年9月19日

監(jiān)督索引號(hào)53232300732401111