監(jiān)督索引號(hào)53232300376901000
目錄
第一部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針政策，實(shí)施《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。
2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)和科研工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量和科研水平。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢(shì)。
4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)中醫(yī)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級(jí)中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用，確定申報(bào)中醫(yī)藥繼續(xù)教育項(xiàng)目?jī)?nèi)容，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識(shí)和技能水平。
5.協(xié)助衛(wèi)生行政部門做好農(nóng)村三級(jí)中醫(yī)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和以中醫(yī)藥社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市中醫(yī)服務(wù)體系，指導(dǎo)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科、中藥房。負(fù)責(zé)接收中醫(yī)知識(shí)培訓(xùn)、技術(shù)下鄉(xiāng)、巡回醫(yī)療等工作。
6.以醫(yī)療服務(wù)為中心，加強(qiáng)中醫(yī)專科（專?。┙ㄔO(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。
7.負(fù)責(zé)開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣，結(jié)合實(shí)際，制定開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實(shí)施方案。
8.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)文化宣傳。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化政治建設(shè)把準(zhǔn)航向，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)事業(yè)發(fā)展，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，帶動(dòng)群團(tuán)組織促行業(yè)作風(fēng)清新。
2.嚴(yán)抓醫(yī)護(hù)質(zhì)量保障患者安全，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療核心制度。
3.鞏固對(duì)口支援穩(wěn)推縣鄉(xiāng)一體化，加強(qiáng)?？平ㄔO(shè)促中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)發(fā)揮，加大人才培養(yǎng)促人才梯隊(duì)形成。
4.扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施及項(xiàng)目建設(shè)，配齊?？圃O(shè)備提升服務(wù)能力。
5.以評(píng)促建全力推進(jìn)“二甲”復(fù)審，通過州級(jí)評(píng)審組初評(píng)驗(yàn)收工作，接受了省級(jí)專家組評(píng)審驗(yàn)收。
6.提升公共衛(wèi)生應(yīng)急處突能力，以控制重大傳染病的發(fā)生和全面提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理能力為重點(diǎn)。
7.完善醫(yī)保信息化服務(wù)功能，優(yōu)化醫(yī)保移動(dòng)支付，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策。
8.加大安全生產(chǎn)監(jiān)管保障平安醫(yī)院建設(shè)，推進(jìn)“六創(chuàng)”促健康綜合治理，為健康促進(jìn)醫(yī)院提供有力保障。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院共設(shè)置34個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：脾胃病科、老年病科、內(nèi)二科、外科、骨傷科、針灸推拿科、康復(fù)科、急診科、感染性疾病科、婦科、眼科、口腔科、皮膚科、麻醉科、治未病科15個(gè)臨床科室；檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科4個(gè)醫(yī)技科室；黨政綜合辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、財(cái)務(wù)科、病案科、醫(yī)保辦、感控辦、信息科、醫(yī)患糾紛調(diào)處辦、預(yù)防保健科、科教科、宣傳科、體檢科、后勤基建科15個(gè)職能科室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣中醫(yī)醫(yī)院。
納入牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員102人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。實(shí)有車輛超編制的原因是屬于救護(hù)特種車輛，未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
3.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計(jì)75882042.15元。其中：財(cái)政撥款收入8800436.54元，占總收入的11.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入65628093.10元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的86.49%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1453512.51元，占總收入的1.91%。與上年相比，收入合計(jì)增加2445270.84元，增長(zhǎng)3.33%。其中：財(cái)政撥款收入增加1999999.23元，增長(zhǎng)29.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加4583461.10元，增長(zhǎng)7.51%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少4138189.49元，下降74.01%。增加的主要原因：一是在職職工人員工資增加及退休人員喪葬費(fèi)支出增加；二是新增專債利息（辦公費(fèi)）項(xiàng)目資金收入及財(cái)政撥款公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)；三是醫(yī)院加強(qiáng)學(xué)科內(nèi)涵建設(shè)、改善就醫(yī)體驗(yàn)，切實(shí)提高了醫(yī)院中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力,事業(yè)收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計(jì)78883458.58元。其中：基本支出70208614.16元，占總支出的89.00%；項(xiàng)目支出8674844.42元，占總支出的11.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加6340699.07元，增長(zhǎng)8.74%。其中：基本支出增加2001883.45元，增長(zhǎng)2.94%；項(xiàng)目支出增加4338815.62元，增長(zhǎng)100.06%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因是：一是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要加大設(shè)備投入，購(gòu)置開展醫(yī)療服務(wù)所需的醫(yī)療設(shè)備及辦公設(shè)備；二是醫(yī)院加大人才培養(yǎng)及人才引進(jìn)，新招聘編外合同制人員，并對(duì)編外合同制人員進(jìn)行增資，人員經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)一步增長(zhǎng)；三是醫(yī)院全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，開展新手術(shù)新技術(shù)，診療水平進(jìn)一步提高，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出隨之增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出70208614.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18393981.21元，占基本支出的26.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)51814632.95元，占基本支出的73.80％。
1.“2080502事業(yè)單位離退休”851150.05元，主要用于醫(yī)院退休職工工資及公用經(jīng)費(fèi)。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”780649.06元，主要用于醫(yī)院在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080801死亡撫恤”72506.00元，主要用于退休職工去世死亡撫恤金。
4.“2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院”67839760.52元，主要用于醫(yī)院日常公用經(jīng)費(fèi)及聘用人員經(jīng)費(fèi)支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”363597.17元，主要用于醫(yī)院在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”255510.12元，主要用于醫(yī)院在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”45441.24元，主要用于醫(yī)院在職職工大病、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8674844.42元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.返回上繳補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目地方政府債券資金利息（辦公費(fèi)）1051382.73元，主要用于醫(yī)院辦公費(fèi)支出。
2.公立醫(yī)院改革專項(xiàng)資金440000.00元，主要用于公立醫(yī)院改革所需的專用設(shè)備維修費(fèi)支出。
3.基本公共衛(wèi)生中央補(bǔ)助資金3143094.00元，主要用于醫(yī)院開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)時(shí)發(fā)生的人員工資、辦公費(fèi)等支出。
4.中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金1786053.00元，主要用于提升醫(yī)院中醫(yī)服務(wù)能力發(fā)生的設(shè)備購(gòu)置支出。
5.重大傳染病防控項(xiàng)目補(bǔ)助56587.00元，主要用于醫(yī)院有效防治重大傳染病工作中發(fā)生的材料款、購(gòu)置設(shè)備支出。
6.突發(fā)公共衛(wèi)生事件工作經(jīng)費(fèi)1080441.06元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生的材料款、辦公費(fèi)、工作補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金1100286.63元，主要用于醫(yī)院為提升衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展購(gòu)置設(shè)備、辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。
8.離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)3000.00元，主要用于退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出。
9.牟定縣醫(yī)療領(lǐng)軍人才縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14000.00元，主要用于領(lǐng)軍人才團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7749053.81元,占本年支出合計(jì)的9.82%。與上年相比增加948616.50元，增長(zhǎng)13.95%,主要原因一是醫(yī)院在職人員正常工資晉升；二是退休人員1人離世，增加退休人員喪葬費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1704305.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.99%。主要用于事業(yè)單位離退休851150.05元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出780649.06元，死亡撫恤72506.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6044748.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.01%。主要用于中醫(yī)（民族）醫(yī)院4940200.17元，其他公立醫(yī)院支出440000.00元，事業(yè)單位醫(yī)療363597.17元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助255510.12元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出45441.24.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。實(shí)有車輛為救護(hù)特種用車，由醫(yī)療收入自有資金中支出，未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是牟定縣中醫(yī)醫(yī)院屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額171270211.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)71081424.40元，固定資產(chǎn)40815488.44元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程58755582.09元，無形資產(chǎn)617716.66元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加378017.26元，其中固定資產(chǎn)減少1972122.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)39項(xiàng)，賬面原值2112025.45元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，牟定縣中醫(yī)醫(yī)院政府采購(gòu)支出總額6575690.50元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5050576.00元；政府采購(gòu)工程支出1397705.88元；政府采購(gòu)服務(wù)支出127408.62元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算表
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院
2024年9月23日
監(jiān)督索引號(hào)53232300376901111
