監(jiān)督索引號(hào)53232300274301000

目錄

第一部分 牟定縣安樂中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況，

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表，

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

基本職能是：實(shí)施牟定縣安樂鄉(xiāng)小學(xué)義務(wù)教育及幼兒學(xué)前教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責(zé)范圍如下：

1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境;

3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量;

4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

5.堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

6.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè);

7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

8.落實(shí)“雙減”政策，落實(shí)“課后服務(wù)”政策。

9.完成上級(jí)部門交辦的其它工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、法規(guī)、政策。

2.堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展。

3.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè);

4.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

5.落實(shí)“雙減”政策，落實(shí)“課后服務(wù)”政策

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦、教務(wù)處、總務(wù)處、安全辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂中心小學(xué)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),分別是：牟定縣安樂中心小學(xué)。

納入牟定縣安樂中心小學(xué)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員68人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員56人（離休0人，退休56人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生544人。年末遺屬8人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入支出為零，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年度收入合計(jì)16310143.65元。其中：財(cái)政撥款收入16310143.65元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少837033.10元，下降4.88%。其中：財(cái)政撥款收入減少837033.10元，下降4.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%。收入減少的主要原因是2023年初我單位調(diào)出10名教師，同年度退休4名教師，與之相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年度支出合計(jì)16310143.65元。其中：基本支出14245635.52元，占總支出的87.34%；項(xiàng)目支出2064508.13元，占總支出的12.66%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少2262672.05元，下降12.18%。其中：基本支出減少1962487.28元，下降12.11%；項(xiàng)目支出減少300184.77元，下降12.69%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%?；局С鰷p少的主要原因是2023年初我單位調(diào)出10名教師，同年度退休4名教師，與之相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障支出減少；項(xiàng)目支出減少的主要原因是在校學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)支出減少，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助人數(shù)減少，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣安樂中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14245635.52元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14151907.40元，占基本支出的99.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)93728.12元，占基本支出的0.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣安樂中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2064508.13元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)）支出449980.00元，用于支付在校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐食材采購(gòu)款；

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助）支出303068.00元，用于發(fā)放在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)金；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金）支出194596.40元，用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助、退休教師去世撫恤、獎(jiǎng)勵(lì)云南省鄉(xiāng)村從教20年以上優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)。

4、商品和服務(wù)支出（義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)及特殊教育生均公用經(jīng)費(fèi)）932935.00元，用于支付小學(xué)教育辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等開支；

5、商品和服務(wù)支出（學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)）45818.73元，用于支付幼兒教育辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等開支；

6、商品和服務(wù)支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）100000.00元，用于勞務(wù)費(fèi)開支。

7、商品和服務(wù)支出（課后服務(wù)費(fèi)）38110.00元，用于購(gòu)買開展課后服務(wù)所需的器材、文體用品等開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16310143.65元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，減少2262672.05元，下降12.18%。減少主要原因是2023年調(diào)出10名教師，同年度退休4名教師，與之相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障支出減少；在校學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)支出減少，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助人數(shù)減少，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出11607753.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.17%。主要用于保障牟定縣安樂中心小學(xué)教育教學(xué)工作人員經(jīng)費(fèi)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、支付義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃食材采購(gòu)款、發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3006853.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.44%。主要用于事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老支出、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類）支出896343.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.50%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出799193.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于繳納職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)為零的主要原因是牟定縣安樂中心小學(xué)厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年無(wú)變化的主要原因是牟定縣安樂中心小學(xué)厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年減少0.00元，下降0%，主要原因是單位屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣安樂中心小學(xué)資產(chǎn)總額21776215.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1752462.62元，固定資產(chǎn)20023752.95元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1161748.47元，其中固定資產(chǎn)（凈值）減少1036437.65元。處置房屋建筑物262平方米，賬面原值80000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣安樂中心小學(xué)政府采購(gòu)支出總額29995.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29995.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額29995.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額29995.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

牟定縣安樂中心小學(xué)績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣安樂中心小學(xué)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟纳霞?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣安樂中心小學(xué)2023年度部門決算表

牟定縣安樂中心小學(xué)

2024年9月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300274301111