監(jiān)督索引號53232300273901000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣青龍中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、編制并組織實施學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。

3、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

4、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱、課程計劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5、重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

6、統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的方案。負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

7、積極推進(jìn)教師管理工作，加強(qiáng)和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

8、組織實施學(xué)生半年和年度水平測試工作。

9、承辦縣教育體育局、鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

10、實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

牟定縣青龍中心小學(xué)認(rèn)真履行學(xué)前和義務(wù)教育小學(xué)階段的教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展，開展教師培訓(xùn)，對部分完小、幼兒園進(jìn)行了校舍建設(shè)、維修、維護(hù)，嚴(yán)格落實國家營養(yǎng)改善計劃，做好困難學(xué)生生活補助工作，用好每一分錢，因地制宜推進(jìn)學(xué)校智慧食堂的管理工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青龍中心小學(xué)共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、行政辦公室、黨建辦公室、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣青龍中心小學(xué)

納入牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年末實有人員編制106人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制106人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員106人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員73人（離休0人，退休73人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生401人。年末遺屬9人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

4.牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費收入支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度收入合計20586019.24元。其中：財政撥款收入20586019.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少2984168.60元，下降12.66%。其中：財政撥款收入減少2984168.60元，下降12.66%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。財政撥款收入減少的主要原因是學(xué)校2023年無基建項目以及新招學(xué)生人數(shù)減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度支出合計20730045.95元。其中：基本支出18697305.53元，占總支出的90.19%；項目支出2032740.42元，占總支出的9.81%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2883243.17元，下降12.21%。其中：基本支出減少188711.31元，下降1.00%；項目支出減少2694531.86元，下降57.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。支出減少的主要原因是學(xué)校2023年無基建項目以及新招學(xué)生人數(shù)減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣青龍中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18697305.53元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出18572546.85元，占基本支出的99.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費124758.68元，占基本支出的0.67％。公用經(jīng)費人均1176.97元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣青龍中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2032740.42元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、對個人和家庭的補助842434.00元，主要用于支付撫恤金、困難學(xué)生生活補助和助學(xué)金等方面的支出。

2、商品和服務(wù)支出1022312.42元，主要用于支付學(xué)校的辦公費印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費及其他商品和服務(wù)等方面的支出。

3、資本性支出167994.00元，主要用于支付學(xué)校的辦公設(shè)備購置。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20730045.95元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少2883243.17元，下降12.21%,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少的主要原因是學(xué)校2023年無基建項目以及新招學(xué)生人數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出14378600.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.36%。主要用于在職人員基本工資、績效工資、津補貼及人員經(jīng)費的支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3978793.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.20%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1246850.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.01%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1125801.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.43%。主要用于住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相等。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比，增加0.00元，增長0.00%，主要原因是牟定縣青龍中心小學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣青龍中心小學(xué)資產(chǎn)總額18508823.84元，其中，流動資產(chǎn)554190.90元，固定資產(chǎn)17750632.94元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程204000.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加151641.54元，其中固定資產(chǎn)增加170964.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣青龍中心小學(xué)政府采購支出總額167994.00元，其中：政府采購貨物支出167994.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額167994.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額167994.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣青龍中心小學(xué)無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣青龍中心小學(xué)2023年度決算表

牟定縣青龍中心小學(xué)

2024年9月20日

監(jiān)督索引號53232300273901111