監(jiān)督索引號(hào)53232300656501000

目錄

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨委（或黨員大會(huì)）的決議。

2.領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3.加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)鄉(xiāng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國法，嚴(yán)格遵守國家的財(cái)經(jīng)制度，不得侵占國家、集體和群眾的利益。教育黨員干部和群眾自覺抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為作斗爭(zhēng)。

4.密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)鄉(xiāng)村黨員干部工作的批評(píng)和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

5.領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的三個(gè)文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、維護(hù)穩(wěn)定等工作。對(duì)本鄉(xiāng)重大的突發(fā)性事件，迅速反應(yīng)、及時(shí)處置，并立即向上級(jí)黨委報(bào)告情況。

6.執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

7.討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，需由鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

8.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

9.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

10.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

11.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

12.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

13.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

14.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

15.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

16.承辦縣黨委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.凝心聚力促轉(zhuǎn)型、創(chuàng)示范，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更堅(jiān)實(shí)。建設(shè)凈石、姚家海高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，發(fā)展大豆玉米帶狀復(fù)合種植。引進(jìn)龍頭企業(yè)、培育種植大戶規(guī)模種植番茄、甜脆玉米等特色蔬菜，規(guī)模種植沃柑、藍(lán)莓等經(jīng)濟(jì)林果。

2.奮發(fā)進(jìn)取爭(zhēng)投資、補(bǔ)短板，項(xiàng)目建設(shè)更沉穩(wěn)。搶抓重大項(xiàng)目紛紛落地戌街的發(fā)展機(jī)遇，大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金項(xiàng)目支持，保障果興佐搬遷安置配套基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)短板產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)配套、人居環(huán)境補(bǔ)短板等項(xiàng)目落地實(shí)施。

3.全力以赴出實(shí)招、重鞏固，鄉(xiāng)村振興更昂揚(yáng)。堅(jiān)持履行好“四個(gè)不摘”責(zé)任，完成兩輪防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)集中排查工作。推動(dòng)脫貧人口持續(xù)增收，脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。

4.多措并舉抓統(tǒng)籌、增品質(zhì)，鄉(xiāng)村建設(shè)更從容。實(shí)施戌街集鎮(zhèn)整治提升“十個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)，成立環(huán)衛(wèi)隊(duì)全面加強(qiáng)集鎮(zhèn)衛(wèi)生管理。投資完成集鎮(zhèn)雨污分流改造和主管網(wǎng)修復(fù)。實(shí)施商貿(mào)綜合體項(xiàng)目，提升集鎮(zhèn)營(yíng)商環(huán)境。編制行政村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃，調(diào)整優(yōu)化“三區(qū)三線”，規(guī)范宅基地審批管理。深入學(xué)習(xí)貫徹浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，落實(shí)“河長(zhǎng)制”六大任務(wù)，提升河湖管理質(zhì)量?！傲珠L(zhǎng)制”全面建立，落實(shí)森林草原防滅火各項(xiàng)措施。

5.千方百計(jì)辦實(shí)事、解難題，民生改善更有力。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，開發(fā)鄉(xiāng)村公崗，開展技能性培訓(xùn)，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)。實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民“兩險(xiǎn)”繳費(fèi)全覆蓋的目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)參保擴(kuò)面提質(zhì)增效，特殊人群100%參保。落實(shí)社會(huì)救助、民生保障政策，發(fā)放各類惠民資金。全面加強(qiáng)未成年人保護(hù)，義務(wù)教育控輟保學(xué)常態(tài)化清零，學(xué)生意外死亡“零”發(fā)生。提升戌街敬老院服務(wù)水平。實(shí)施戌街公墓二期擴(kuò)建工程，完成進(jìn)場(chǎng)道路硬化。

6.堅(jiān)持不懈強(qiáng)保障、護(hù)穩(wěn)定，平安建設(shè)更平穩(wěn)。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，排查整各領(lǐng)域安全隱。全面推進(jìn)“一張清單明權(quán)責(zé)、一顆印章管審批、一支隊(duì)伍管執(zhí)法、一體協(xié)同強(qiáng)治理”改革工作，成立鄉(xiāng)行政審批辦公室，“一件事一次辦”基本實(shí)現(xiàn)。統(tǒng)籌推進(jìn)“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”專項(xiàng)行動(dòng)并取得明顯成效，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，全面推行“十戶一體”共建共治模式。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

戌街鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：

1.戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

4.戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.戌街鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

7.戌街鄉(xiāng)財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.戌街鄉(xiāng)人民政府

2.戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

5.戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.戌街鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.戌街鄉(xiāng)財(cái)政所

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計(jì)22521710.69元。其中：財(cái)政撥款收入22521710.69元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少3335292.13元，下降12.90%。其中：財(cái)政撥款收入減少3335292.13元，下降12.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是本年度未有新增政府性基金項(xiàng)目，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤相關(guān)收入減少，例如中央優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計(jì)22521710.69元。其中：基本支出13682041.87元，占總支出的60.75%；項(xiàng)目支出8839668.82元，占總支出的39.25%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少42912530.16元，下降65.58%。其中：基本支出增加2988830.71元，增長(zhǎng)27.95%；項(xiàng)目支出減少45901360.87元，下降83.85%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)的物資儲(chǔ)備建設(shè)項(xiàng)目資金在2022年支出，而2023年項(xiàng)目資金支出減少，造成本年度決算支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13682041.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12611866.06元，占基本支出的92.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1070175.81元，占基本支出的7.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8839668.82元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.牟定縣戌街鄉(xiāng)水橋村委會(huì)凈石村肉牛養(yǎng)殖基地配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出1500000.00元，主要用于凈石村肉牛養(yǎng)殖基地廠區(qū)場(chǎng)地平整、新建飼料房、新建管理房等建設(shè)支出；

2.牟定縣戌街鄉(xiāng)碗廠村委會(huì)藍(lán)莓基地基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出1924600.00元，主要用于藍(lán)莓基地恒溫凍庫建設(shè)支出；

3.中央農(nóng)村環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目支出1776100.00元，主要用于支持農(nóng)村“廁所革命”、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量整體提升；

4.戌街鄉(xiāng)美麗宜居示范村莊獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目支出540000.00元，主要用于打造美麗鄉(xiāng)村相關(guān)支出；

5.牟定縣戌街鄉(xiāng)戌街村委會(huì)新房子村肉牛專業(yè)養(yǎng)殖村集中飼養(yǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出500000.00元，主要用于飼養(yǎng)點(diǎn)投料通道硬化、養(yǎng)殖欄建設(shè)、自動(dòng)喂水設(shè)備及供水管網(wǎng)安裝等相關(guān)支出；

6.戌街村委會(huì)張家凹村西七姑村、新房子村安全飲水建設(shè)項(xiàng)目支出450000.00元，主要用于新建蓄水池2座，新建抽水泵房1間，安裝深水泵1臺(tái)，架設(shè)380KV電力線等相關(guān)支出；

7.戌街鄉(xiāng)白沙村委會(huì)堂門前村肉牛養(yǎng)殖集中飼養(yǎng)點(diǎn)圈舍改擴(kuò)建項(xiàng)目支出400000.00元，主要用于養(yǎng)殖廠房提升改造建設(shè)，排污溝建設(shè)，新建標(biāo)準(zhǔn)化三倉室氧化池等相關(guān)支出

8.其他項(xiàng)目支出1748968.82元，主要用于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)、會(huì)議開支，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府實(shí)施公共管理，提供基本公共服務(wù)等等相關(guān)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22421710.69元,占本年支出合計(jì)的99.56%。與上年相比減少42211630.16元，下降65.31%,主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)的物資儲(chǔ)備建設(shè)項(xiàng)目資金在2022年支出，而2023年項(xiàng)目資金支出減少，因此本年度決算支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4557507.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.33%。主要用于人大事務(wù)支出105600.00元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)4083503.73元；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出41234.00元；財(cái)政事務(wù)支出127079.70元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出60000.00元；組織事務(wù)支出12442.00元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出127647.88元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出342096.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于群眾文化支出342096.8元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2564690.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.44%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出418664.70元；民政管理事務(wù)439971.88元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1278877.44元；撫恤支出261826.36；社會(huì)福利支出165350.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出560373.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出560373.33。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1610000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.18%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出1610000.00元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出195028.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)195028.94元；

12.農(nóng)林水（類）支出11574827.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.62%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村1516209.97元；林業(yè)和草原567952.44元；水利支出931264.04元；鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出4979061.20元；農(nóng)村綜合改革支出3580340.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出378708.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%。主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出378708.28元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出638478.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.85%。主要用于單位職工公積金支出638478.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為105000.00元，決算為102232.89元，完成年初預(yù)算的97.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為57232.89元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的55.98%，完成年初預(yù)算的95.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為45000.00元，決算為45000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的44.02%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算45000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為105000.00元，支出決算為102232.89元，完成年初預(yù)算的97.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為57232.89元，完成年初預(yù)算的95.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為45000.00元，決算為45000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的三公經(jīng)費(fèi)開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加27532.89元，增長(zhǎng)36.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2767.11元，下降4.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加30300.00元，增長(zhǎng)206.12%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是戌街鄉(xiāng)2023年接待上級(jí)部門下鄉(xiāng)考察項(xiàng)目增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出增加30300.00元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于應(yīng)急保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次643人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門下鄉(xiāng)考察項(xiàng)目和督導(dǎo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出520434.29元，比上年減少34488.25元，下降6.21%，主要原因是我單位精簡(jiǎn)會(huì)議、發(fā)文、節(jié)約辦公耗材，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣戌街鄉(xiāng)資產(chǎn)總額35299160.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31170499.90元，固定資產(chǎn)4128661.01元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6405111.99元，其中固定資產(chǎn)減少246948.25元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府采購支出總額350566.89元，其中：政府采購貨物支出328334.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出22232.89元。授予中小企業(yè)合同金額350566.89元，其中：授予小微企業(yè)合同金額350566.89元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

附件：牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門決算表

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府

2024年9月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656501111