監(jiān)督索引號53232300236000401000

目錄

第一部分 牟定縣職業(yè)高級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣職業(yè)高級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨和國家的教育方針，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要，主動為當?shù)亟?jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)；

2.堅持產(chǎn)教結(jié)合、工學結(jié)合，積極改善辦學條件，在教育教學、學校管理、生產(chǎn)經(jīng)營、科學實驗、技術(shù)推廣、社會服務(wù)等方面起示范作用；

3.培養(yǎng)高中和初中學歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學校提供辦學經(jīng)驗以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)；

4.充分利用自身的智力優(yōu)勢和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學；

5.在進行學歷教育的同時，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.以黨風廉政建設(shè)為基點，以師德師風建設(shè)為抓手，以學習州、縣教育大會精神為契機，學校領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范、以身作則，引導(dǎo)全體教職工用積極的人生觀和價值觀武裝頭腦，多學習、少抱怨，時刻保持人民教師的良好形象，為人師表，教師隊伍建設(shè)工作得到全面落實。

2.認真做好和諧平安校園創(chuàng)建工作，積極加強“三防”建設(shè)、安全宣傳教育、應(yīng)急避險演練，預(yù)防各類安全事故的發(fā)生，保障全校師生人身和財產(chǎn)安全，維護校園安全穩(wěn)定大局。每月初，學校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組對校園可能存在安全隱患的風險點一一進行認真排查，并對學校教學、生活設(shè)施設(shè)備進行認真檢查，確保安全有序開展教育教學活動；常態(tài)化開應(yīng)急演練，提高師生應(yīng)急疏散避險能力，學校安全工作不斷得到強化。

3.嚴格教學規(guī)范，狠抓過程管理；優(yōu)化教學模式，構(gòu)建高效課堂；深化培訓(xùn)研修，加強隊伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)。

4.通過團委牽頭、政教處、學生會通力配合開展了彝繡、視頻剪輯、、書法、美術(shù)、手工剪紙等12類課外興趣小組活動，讓學生全面發(fā)展，增強綜合素質(zhì)。

5.攻堅克難，努力完成招生任務(wù)：2023年共完成招生162人（其中校內(nèi)高一年級98人，送讀東西協(xié)作16人，高三普高轉(zhuǎn)三校生48人），楚雄州下達招生任務(wù)300人，完成招生任務(wù)54%；全體教師歷經(jīng)艱辛，先后多次走村入戶進行下鄉(xiāng)大遍訪工作，對包保對象進行階段性的談心談話，做到不落下每一個學生。通過家庭走訪的方式了解學生思想動向，幫助解決其實際困難，動員學生按時返校上課。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣職業(yè)高級中學共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會、團委、招生就業(yè)辦公室、監(jiān)察室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣職業(yè)高級中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是牟定縣職業(yè)高級中學。

納入牟定縣職業(yè)高級中學2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣職業(yè)高級中學2023年末實有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員65人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生324人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

3.本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級中學2023年度收入合計12910419.27元。其中：財政撥款收入11710283.07元，占總收入的90.70%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入90136.20元（含教育收費0.00元），占總收入的0.70%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0%；其他收入1110000.00元，占總收入的8.60%。與上年相比，收入合計減少1830225.38元，下降12.42%。其中：財政撥款收入減少3030361.58元，下降20.56%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業(yè)收入增加90136.20元，增長100.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加1110000.00元，增長100.00%。減少的主要原因是2023年度調(diào)出2人，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出繳費基數(shù)減?。?023年度中等職業(yè)教育質(zhì)量提升項目減少，項目資金減少導(dǎo)致收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級中學2023年度支出合計12910419.27元。其中：基本支出9479290.47元，占總支出的73.42%；項目支出3431128.80元，占總支出的26.58%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計減少2123473.97元，下降14.12%。其中：基本支出減少396543.77元，下降4.02%；項目支出減少1726930.20元，下降33.48%；上繳上級支出增加0.00元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0%。減少的主要原因是2023年度調(diào)出2人，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出繳費基數(shù)減小導(dǎo)致中等職業(yè)教育基本支出減少；中等職業(yè)教育質(zhì)量提升項目減少，項目資金減少導(dǎo)致項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣職業(yè)高級中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9479290.47元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9419344.11元，占基本支出的99.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費59946.36元，占基本支出的0.63％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣職業(yè)高級中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3431128.80元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：主要用于學生生活補助62314.00元；職業(yè)教育國家助學金支出377480.00元；維修(護)費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等商品和服務(wù)支出824989.00元；彩色打印機、文件柜等辦公設(shè)備購置18630.00支出元；校園網(wǎng)絡(luò)安裝、安防系統(tǒng)安裝等專用設(shè)備購置支出940800.00元；體育事業(yè)的彩票公益金支出6779.60元；撫恤金、遺屬補助及職業(yè)年級支出1200136.20元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級中學2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11703503.47元,占本年支出合計的90.65%。與上年相比減少3330389.77元，下降22.15%,減少的主要原因是2023年中等職業(yè)教育質(zhì)量提升項目減少，導(dǎo)致2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出8870705.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.79%。主要用于人員工資支出、商品和服務(wù)支出及對個人及家庭的補助。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1564312.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.37%。主要用于事業(yè)單位的離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出636348.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.44%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出632138.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.40%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級中學2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0%。2023年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣職業(yè)高級中學2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0%，主要原因是牟定縣職業(yè)高級中學屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣職業(yè)高級中學資產(chǎn)總額23149768.12元，其中，流動資產(chǎn)4750671.77元，固定資產(chǎn)4882686.26元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程13516410.09元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2698798.90元，其中固定資產(chǎn)增加3352872.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣職業(yè)高級中學政府采購支出總額959430.00元，其中：政府采購貨物支出959430.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額959430.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額959430.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣職業(yè)高級中學績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣職業(yè)高級中學無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算財政撥款：一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

附件：牟定縣職業(yè)高級中學2023年度部門決算表

牟定縣職業(yè)高級中學

2024年9月13日

監(jiān)督索引號53232300236000401111