監(jiān)督索引號53232300236001400000

牟定縣青龍中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣青龍中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣青龍中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣青龍中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣青龍中心小學(xué)位于牟定縣共和鎮(zhèn)際盛村委會燃燈寺村，學(xué)校服務(wù)于牟定縣共和鎮(zhèn)轄區(qū)8個村委會，116個村民小組；學(xué)校下轄3所完小，3個教學(xué)點，6所幼兒園，截至2023年12月31日全校共有學(xué)生401人；牟定縣青龍中心小學(xué)屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，截至2023年12月31日人員編制為88人，實有在職人員84人，退休教職工73人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)10人，民師退養(yǎng)人員5人。

牟定縣青龍中心小學(xué)部門主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針、政策，堅持教育為當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，以“規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)”為目標(biāo)，在“以人為本，科教興?！钡霓k學(xué)理念指導(dǎo)下，教學(xué)與教育相結(jié)合，對兒童實施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)適齡兒童身體健康發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加社會實踐活動的興趣；發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言文字交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力；萌發(fā)兒童愛社會主義、愛祖國、愛家鄉(xiāng)、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實、守信、友愛、團(tuán)結(jié)、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、遵守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格；培養(yǎng)適齡兒童初步感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青龍中心小學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣青龍中心小學(xué)始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。適齡少年入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率100%，學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率100%。

牟定縣青龍中心小學(xué)教育是對6歲以上學(xué)齡兒童實施教育的機(jī)構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。學(xué)校同時開辦適齡幼兒教育，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活和學(xué)習(xí)習(xí)慣，矯正孩子的不良認(rèn)知和不良行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定良好基礎(chǔ)。

1、持續(xù)推進(jìn)高效課堂建設(shè)工作。學(xué)校充分發(fā)揮學(xué)校備課組長、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動作用，鞏固提升高效課堂成果，繼續(xù)完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開展特色學(xué)科教學(xué)活動，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、提高素質(zhì)教育實施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價值體系融入學(xué)校日常教育全過程，切實減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)。

3、嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅持實行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報受理制和責(zé)任追究制。

4、繼續(xù)加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎懲機(jī)制和評價體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長，全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊伍，為轄區(qū)內(nèi)教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

5、維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。結(jié)合牟定縣青龍中心小學(xué)校點實際，不斷加強(qiáng)校園安全防范工作，落實人防、物防、技防措施及各項安全管理制度，建設(shè)平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣青龍中心小學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制88人。在職實有84人，其中：財政全額保障84人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1883.03萬元，其中：一般公共預(yù)算1883.03萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入1939.82萬元對比減少56.79萬元，下降2.93%，減少的主要原因是在職人員退休，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1883.03萬元，其中：本年收入1883.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1883.03萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入1939.82萬元對比減少56.79萬元，下降2.93%，減少的主要原因是在職人員退休，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）預(yù)算單位支出基本情況

2024年部門預(yù)算總支出1883.03萬元。財政撥款安排支出1883.03萬元，其中：基本支出1883.03萬元，與上年1928.82萬元對比減少45.79萬元，下降2.37%，減少的主要原因是在職人員退休，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少；項目支出0萬元，與上年11萬元對比減少11萬元，下降100%，減少的主要原因是遺屬補(bǔ)助享受人數(shù)減少，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”支出1249.09萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）以及項目支出。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出162.23萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出184.32萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出29.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出7.06萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員死亡撫恤。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出66.66萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出60.11萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.95萬元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出117.63萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1883.03萬元，其中：30101基本工資528.06萬元，30102津貼補(bǔ)貼133.89萬元，30107績效工資554.55萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)184.32萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)29.98萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)66.66萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)60.11元，30112其他社會保障繳費(fèi)17.71萬元，30113住房公積金117.63萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)9.36萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.92萬元，30302退休費(fèi)159.31萬元，30304撫恤金7.06萬元，30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助11.47萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣青龍中心小學(xué)無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣青龍中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣青龍中心小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣青龍中心小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣青龍中心小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣青龍中心小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣青龍中心小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣青龍中心小學(xué)無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣青龍中心小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣青龍中心小學(xué)部門資產(chǎn)總額1850.88萬元，其中：流動資產(chǎn)55.42萬元，固定資產(chǎn)1775.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程20.4萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1976.39萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少125.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少122.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣青龍中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣青龍中心小學(xué)部門2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣青龍中心小學(xué)2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣青龍中心小學(xué)

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300236001400111