監(jiān)督索引號53232300336100100000

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在縣委、縣政府的重視支持下，通過縣衛(wèi)生健康局的精心組建，于2003年6月20日正式掛牌成立。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生及醫(yī)療市場等的衛(wèi)生監(jiān)督，是全縣衛(wèi)生綜合執(zhí)法監(jiān)督的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督室、公共衛(wèi)生監(jiān)督室、稽查股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.組織全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作規(guī)劃，對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促；開展醫(yī)療衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、傳染病防治、采供血、母嬰保健、打擊非法行醫(yī)及非法采供血、計(jì)劃生育等監(jiān)督執(zhí)法，并對衛(wèi)生違法行為進(jìn)行監(jiān)督處理。

2.組織實(shí)施全縣健康相關(guān)產(chǎn)品的抽檢和公告，打擊非法行醫(yī)；對群眾投訴、舉報(bào)的衛(wèi)生健康違法行為進(jìn)行調(diào)查處理；開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)的宣傳、咨詢；負(fù)責(zé)對衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法協(xié)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和被監(jiān)督單位相關(guān)人員的衛(wèi)生健康相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入275.22萬元，其中：一般公共預(yù)算165.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入110.00萬元。

與上年總收入179.99萬元對比增加95.23萬元，增長52.91%，增加主要原因是2024年增加了單位自有資金預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入165.22萬元，其中：本年收入165.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款165.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年總收入179.99萬元對比減少14.77萬元，下降8.21%，減少主要原因是2024年在職人員調(diào)出，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出275.22萬元。財(cái)政撥款安排支出165.22萬元，其中：基本支出165.22萬元，與上年179.99萬元對比減少14.77萬元，下降8.21%，減少主要原因是2024年在職人員調(diào)出，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年的項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬元。上級補(bǔ)助單位自由資金其他支出110.00萬元，與上年0萬元對比增加110.00萬元，增長100%，增加主要原因是2024年新增單位自有資金納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)”支出113.93萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出10.90萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出13.82萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出6.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出4.87萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出3.00萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.49萬元，主要用于行政單位大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2210201住房公積金”支出11.25萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出165.22萬元，其中：30101基本工資33.84萬元，30102津貼補(bǔ)貼43.65萬元，30103獎(jiǎng)金24.99萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.82萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)6.96萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.87萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.00萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.85萬元，30113住房公積金11.25萬元，30201辦公費(fèi)1.87萬元，30211差旅費(fèi)0.40萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬元，30239其他交通費(fèi)用7.20萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.2萬元，30302退休費(fèi)10.70萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.24萬元，較上年0.25萬元減少0.01萬元，下降4%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.24萬元，較上年0.25萬元減少0.01萬元，下降4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待48人次。

與上年相比減少的主要原因是厲行節(jié)約，逐年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.29萬元，與上年13.86萬元對比減少2.57萬元，下降18.54%，減少主要原因是2024年人員調(diào)出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排減少。具體是：

1.辦公費(fèi)1.87萬元，較上年2.43萬元減少0.56萬元，下降23.05%，減少主要原因是2024年單位人員調(diào)出，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

2.差旅費(fèi)0.4萬元，較上年0.5萬元減少0.1萬元，下降20%，減少主要原因是2024年單位人員調(diào)出，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，較上年0.25萬元減少0.01萬元，下降4%，減少主要原因是厲行節(jié)約，逐年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬元，較上年1.64萬元減少0.26萬元，下降15.85%，減少主要原因是2024年單位人員減少。

5.其他交通費(fèi)用7.20萬元，較上年8.88萬元減少1.68萬元，下降18.92%，減少主要原因是2024年單位人員減少。

6.其他商品和服務(wù)支出（離退休公用經(jīng)費(fèi)）0.2萬元，較上年0.16萬元增加0.04萬元，增長25%，增加主要原因是2024年退休人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額46.01萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37.03萬元，固定資產(chǎn)8.98萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年67.16萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少21.15萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300336100100111