監(jiān)督索引號53232300336100400000

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策，實施《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。

2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制并組織實施中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢。

4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)中醫(yī)人才隊伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識和技能水平。

5.以醫(yī)療服務(wù)為中心，加強(qiáng)中醫(yī)?？疲▽２。┙ㄔO(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

6.負(fù)責(zé)開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣，結(jié)合實際制定開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實施方案。

7.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)文化宣傳。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置34個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：脾胃病科、老年病科、內(nèi)二科、外科、骨傷科、針灸推拿科、康復(fù)科、急診科、感染性疾病科、婦科、眼科、口腔科、皮膚科、麻醉科、治未病科15個臨床科室；檢驗科、放射科、功能科、藥劑科4個醫(yī)技科室；黨政綜合辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、財務(wù)科、病案科、醫(yī)保辦、感控辦、信息科、醫(yī)患糾紛調(diào)處辦、預(yù)防保健科、科教科、宣傳科、體檢科、后勤基建科15個職能科室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，是深入實施“十四五”中彝醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃、中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，深入推進(jìn)國家推薦標(biāo)準(zhǔn)中醫(yī)綜合服務(wù)能力創(chuàng)建關(guān)鍵之年，重點要抓好以下工作:

1.提升現(xiàn)代醫(yī)院管理水平。將現(xiàn)代醫(yī)院管理制度貫穿到醫(yī)院綜合實力提升中，健全醫(yī)療質(zhì)量安全管理制度、人力資源管理制度。加強(qiáng)重點學(xué)科、特色優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)急診急救能力、治未病科室建設(shè)。

2.提升中醫(yī)綜合服務(wù)能力。實施以強(qiáng)基固本，健全中醫(yī)藥服務(wù)體系、增質(zhì)提檔，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，不斷滿足人民群眾中醫(yī)藥服務(wù)的公平性、可及性和便利性得到明顯增強(qiáng)。

3.夯實醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施短板及建設(shè)項目。按照夯實基礎(chǔ)、突出特色和補(bǔ)齊短板的工作要求，投入資金配齊配強(qiáng)專科診療設(shè)備、急診急救能力建設(shè)及醫(yī)技檢查設(shè)備，滿足患者服務(wù)需求。

4.嚴(yán)格落實醫(yī)保政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣醫(yī)保政策和《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》等法律法規(guī)，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范診療行為。

5.不斷完善人才體系建設(shè)。加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，制定實施發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢的考評體系和激勵機(jī)制，深化對口幫扶醫(yī)共體建設(shè)，提高中醫(yī)藥診療方法的綜合應(yīng)用水平。

6.發(fā)揮縣域中醫(yī)藥服務(wù)龍頭作用。全面履行中彝醫(yī)管理中心職責(zé)、任務(wù)，提升縣鄉(xiāng)村中醫(yī)綜合服務(wù)能力。增加中醫(yī)藥服務(wù)資源，扎實推進(jìn)中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心建設(shè)，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源上下貫通，筑牢縣、鄉(xiāng)、村三級中彝醫(yī)藥醫(yī)療保健網(wǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制75人。在職實有72人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助72人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入11012.73萬元，其中：一般公共預(yù)算725.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入10287.38萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2023年財務(wù)總收入4398.52萬元對比增加6614.21萬元，增長150.37%，增加的主要原因：一是在職及退休人員工資調(diào)整，二是本年部門財務(wù)總收入在去年一般公共預(yù)算的基礎(chǔ)上增加了事業(yè)收入預(yù)算6500.00萬元，財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入725.35萬元，其中:本年收入725.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款725.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與2023年財政撥款收入724.00萬元對比增加1.35萬元，增長0.19%，增加的主要原因是在職及退休人員工資調(diào)整，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出11012.73萬元。財政撥款安排支出725.35萬元，其中：基本支出725.35萬元，與上年724.00萬元對比增加1.35萬元，增長0.19%，增加的主要原因是在職及退休人員工資上調(diào)，部門預(yù)算支出增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”83.30萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”79.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2080801死亡撫恤”2.86萬元，主要用于退休職工遺屬困難生活補(bǔ)助。

4.“2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院”503.02萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等）。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”28.04萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”26.20萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.50萬元，主要用于大病醫(yī)療保險（事業(yè)）、工傷保險繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出725.35萬元，其中：30101基本工資204.31萬元，30102津貼補(bǔ)貼23.67萬元，30107績效工資262.17萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.43萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費28.04萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費26.20萬元，30112其他社會保障繳費9.37萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.52萬元，30302退休費81.78萬元，30305生活補(bǔ)助2.86萬元。

項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費預(yù)算均為0萬元。

有車無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費的原因是本單位是差額撥款事業(yè)單位，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費由單位自有資金支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌9照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額17127.02萬元，其中，流動資產(chǎn)7108.14萬元，固定資產(chǎn)4081.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5875.56萬元，無形資產(chǎn)61.77萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37.80萬元，其中固定資產(chǎn)減少197.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)39項，賬面原值211.20萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300336100400111