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牟定縣投資促進(jìn)局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于投資促進(jìn)工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進(jìn)相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關(guān)對(duì)策建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項(xiàng)目調(diào)度、督查通報(bào)等工作機(jī)制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門投資促進(jìn)工作。

3.負(fù)責(zé)投資促進(jìn)宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項(xiàng)目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動(dòng)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門的投資推介活動(dòng)。

4.組織重大招商引資項(xiàng)目洽談、客商考察、拜訪對(duì)接等活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務(wù)，推動(dòng)招商引資信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)聯(lián)系、對(duì)接各類商會(huì)、協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)，組織開展相關(guān)投資促進(jìn)工作。加強(qiáng)異地商會(huì)、牟定籍老鄉(xiāng)會(huì)聯(lián)絡(luò)對(duì)接工作，發(fā)揮商會(huì)、協(xié)會(huì)等社會(huì)組織在招商引資中的作用。

6.會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門編制全縣鼓勵(lì)客商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)抓好全縣投資促進(jìn)基礎(chǔ)工作和全縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)工作。

7.做好全縣重大投資促進(jìn)及招商引資項(xiàng)目的跟蹤和服務(wù)，會(huì)同有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項(xiàng)目推進(jìn)工作，為來(lái)牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)建立全縣投資促進(jìn)工作綜合評(píng)價(jià)體系，做好全縣招商引資年度計(jì)劃的分解、統(tǒng)計(jì)、考核工作。

9.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣投資促進(jìn)局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、招商合作股、項(xiàng)目開發(fā)股、投資服務(wù)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，抓實(shí)抓牢招商項(xiàng)目策劃包裝工作，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、冶金礦產(chǎn)制造業(yè)、綠色能源產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)、文化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，深入學(xué)習(xí)研究政策，把政策變成思路，把思路變成方案，把方案變成一個(gè)個(gè)具體項(xiàng)目，高質(zhì)量謀劃和提報(bào)招商項(xiàng)目。加強(qiáng)各項(xiàng)工作謀劃及對(duì)接力度，梳理和謀劃新開工項(xiàng)目，提前做好項(xiàng)目入庫(kù)相關(guān)準(zhǔn)備工作，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，確保完成年初下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣投資促進(jìn)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入427.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算427.28萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年154.15萬(wàn)元對(duì)比增加273.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.18%，增加的主要原因是新增項(xiàng)目履約保證金預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入427.28萬(wàn)元，其中:本年收入427.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款427.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年154.15萬(wàn)元對(duì)比增加273.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.18%，增加的主要原因是人員增加，工資和社會(huì)保障繳費(fèi)增加，新增項(xiàng)目履約保證金預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出427.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出427.28萬(wàn)元，其中：基本支出157.28萬(wàn)元，與上年154.15萬(wàn)元對(duì)比增加3.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.03%，增加的主要原因是人員增加，工資和社會(huì)保障繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出270萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加270萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是新增項(xiàng)目履約保證金預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010301行政運(yùn)行支出2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；

2、2011350一般行政管理事務(wù)支出270萬(wàn)元，主要用于償還履約保證資金；

3、2011350事業(yè)運(yùn)行支出121.76萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、2101101行政單位醫(yī)療支出4.91萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.89萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.31萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8、2210201住房公積金支出11.41萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣投資促進(jìn)局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣投資促進(jìn)局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣投資促進(jìn)局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣投資促進(jìn)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣投資促進(jìn)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣投資促進(jìn)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣投資促進(jìn)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣投資促進(jìn)局2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣投資促進(jìn)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.90萬(wàn)元，與上年12.90萬(wàn)元對(duì)比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.75%，增加的主要原因是人員調(diào)入，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額9.27萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4.68萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.14萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣投資促進(jìn)局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣投資促進(jìn)局

2024年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300147200111