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牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策，行使本行政區(qū)的行政職能。主要履行以下職責(zé)：

黨委職責(zé)：1.保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。2.保證監(jiān)督職能。3.教育和管理職能。4.服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。5.負(fù)責(zé)抓好新橋鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。6.完成上級(jí)黨委、政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職責(zé)：1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)和項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)主體，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3.本鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4.不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位7個(gè)，分別是：

1.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.新橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.新橋鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

7.新橋鎮(zhèn)財(cái)政所

（三）重點(diǎn)工作概述

圍繞全年工作要求，重點(diǎn)抓好7個(gè)方面的工作：一是聚焦高質(zhì)量發(fā)展，以更大氣力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。二是聚焦補(bǔ)短板弱項(xiàng)，以更好資源促進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)。三是聚焦防返貧底線，以更實(shí)舉措推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。四是聚焦可持續(xù)理念，以更高標(biāo)準(zhǔn)改善生態(tài)環(huán)境。五是聚焦保穩(wěn)定目標(biāo)，以更強(qiáng)力度筑牢安全底線。六是聚焦惠民生宗旨，以更好保障增進(jìn)民生福祉。七是聚焦高標(biāo)準(zhǔn)履職，以更嚴(yán)要求提升政府建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制29人,工勤人員編制1人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有69人，其中：財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1991.96萬元，其中：一般公共預(yù)算1991.96萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1855.07萬元對(duì)比增加136.89萬元，增長(zhǎng)7.38%，增加主要原因是調(diào)整村干部“大崗位制”人員經(jīng)費(fèi)及增加人員編制，提高村干部待遇以及社保繳費(fèi)基數(shù)，新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)，武裝工作經(jīng)費(fèi)小幅度提高等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1991.96萬元，其中：本年收入1991.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1991.96萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與2023年1855.07萬元對(duì)比增加136.89萬元，增長(zhǎng)7.38%，增加主要原因是調(diào)整村干部“大崗位制”人員經(jīng)費(fèi)及增加人員編制，提高村組干部待遇以及社保繳費(fèi)基數(shù)增加，新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)，武裝工作經(jīng)費(fèi)小幅度提高等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1991.96萬元。財(cái)政撥款安排支出1991.96萬元，其中：基本支出1872.32萬元，與上年1807.47萬元對(duì)比增加64.85萬元，增長(zhǎng)3.59%，增加的主要原因是調(diào)整村干部“大崗位制”人員經(jīng)費(fèi)及增加人員編制，提高村干部待遇以及社保繳費(fèi)基數(shù)等；項(xiàng)目支出119.64萬元，與上年47.60萬元對(duì)比增加72.04萬元，增長(zhǎng)151.34%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)，武裝工作經(jīng)費(fèi)小幅度提高等。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出381.02萬元，主要用于工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出33.68萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出270.22萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室和社會(huì)保障和為民服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出74.72萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.29萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.農(nóng)林水支出1063.45萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及新橋鎮(zhèn)各村委會(huì)、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費(fèi)和村組干部報(bào)酬支出。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出49.15萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8.住房保障支出82.12萬元，主要用于住房公積金支出。

9.國(guó)防支出3.31萬元，主要用于要用于民兵工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1872.32萬元，其中：30101基本工資285.10萬元，30102津貼補(bǔ)貼213.37萬元，30103獎(jiǎng)金80.89萬元，30107績(jī)效工資257.77萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)118.98萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)7.73萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.61萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.66萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.22萬元，30113住房公積金82.12萬元，30199其他工資福利支出552.91萬元，30201辦公費(fèi)80.71萬元，30205水費(fèi)2.50萬元，30206電費(fèi)3.00萬元，30211差旅費(fèi)3.00萬元，30215會(huì)議費(fèi)3.50萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.73萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，30239其他交通費(fèi)用24.18萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.80萬元，30302退休費(fèi)47.51萬元，30305生活補(bǔ)助5.03萬元。

項(xiàng)目支出119.64萬元，其中：30201辦公費(fèi)37.32萬元，30215會(huì)議費(fèi)2.0萬元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置2.91萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)3萬元，30226勞務(wù)費(fèi)22.1萬元，30299其他商品和服務(wù)支出4.89萬元，30305落實(shí)政策生活補(bǔ)助費(fèi)0.13萬元，30213設(shè)備維修（護(hù)）費(fèi)30.4萬元，30202印刷費(fèi)1.89萬元，30225專用燃料費(fèi)15萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額64.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.78萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算39.31萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14萬元，較上年11萬元增加3萬元，增長(zhǎng)27.27%，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計(jì)接待925人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為5萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.00萬元，較上年6萬元增加3萬元，增長(zhǎng)50%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，較上年6萬元增加3萬元，增長(zhǎng)50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因是一是車輛老舊，故障頻發(fā)，維修次數(shù)增多，增加車輛維修費(fèi)。二是增強(qiáng)應(yīng)急值班檢查、巡視力度，地質(zhì)災(zāi)害防范、森林防火周期長(zhǎng)，期間出動(dòng)公務(wù)車輛巡視、檢查多，耗油量大，增加燃油費(fèi)支出等。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排257.02萬元，與上年190.24萬元對(duì)比增加了66.78萬元，增長(zhǎng)35.10%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2451萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2103.81萬元，固定資產(chǎn)347.19萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2559.19萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少108.19萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少212.97萬元，固定資產(chǎn)增加104.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件: 1.牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定新橋鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府

2024年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656700111