監(jiān)督索引號53232300432600000

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國務院和省、州、縣黨委、政府有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的戰(zhàn)略方針，結合我縣實際，擬訂實施辦法并組織實施。

（2）擬定全縣有關種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和年度計劃并組織實施；負責全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結構布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎設施建設的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。

（3）負責畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動態(tài)及統(tǒng)計工作。會同有關部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點建設項目，并進行審計、監(jiān)督、檢查、評估、驗收；負責全縣畜牧生產(chǎn)、動物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設和畜牧科技推廣工作。

（4）負責草地資源保護、草原環(huán)境監(jiān)測與治理規(guī)劃，草地建設及開發(fā)利用工作。負責規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進、調(diào)出、培育和推廣工作；指導草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測工作；負責獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標準并監(jiān)督實施，負責實施對動物的疫病防治、檢疫和動物疫情的撲滅工作；負責全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

（5）承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的職責。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理；指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展。

（6）指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)，指導農(nóng)產(chǎn)品基地建設、農(nóng)業(yè)基礎設施建設；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃和政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結構調(diào)整、技術創(chuàng)新和服務體系建設。

（7）制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開展農(nóng)業(yè)技術培訓和農(nóng)業(yè)新技術、新成果的引進、試驗、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項目攻關和科技成果鑒定；指導和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設；參與實施農(nóng)村實用人才培訓工程，承擔農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作；承擔農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。

（8）負責全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負責全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負責農(nóng)業(yè)資源的保護和綜合利用；依法或根據(jù)授權負責農(nóng)用地的保護與管理；指導高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設。

（9）會同有關部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術標準；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標準的實施；指導綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負責農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負責農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負責全縣農(nóng)機安全監(jiān)理工作。

（10）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設置12個內(nèi)設機構，包括：辦公室、人事股（黨委辦）、計劃財務股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書股、市場信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎設施建設管理股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年“三農(nóng)”工作，我們要聚焦“12345”總體思路，重點做到“七個著力”。“1”即圍繞一個目標：實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，達到農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、農(nóng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足；“2”即守住兩條底線：糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧；“3”即抓住三大重點：農(nóng)、牧、漁；“4”即補齊四大短板：農(nóng)業(yè)基礎條件落后短板、農(nóng)村改革滯后短板、農(nóng)業(yè)社會化服務不足的短板、農(nóng)業(yè)安全缺失的短板；“5”即構建五大發(fā)展體系：產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系、技術推廣體系、社會服務體系、品牌創(chuàng)建體系、鄉(xiāng)村治理體系。重點做到“七個著力”：

（一）著力抓好糧食生產(chǎn)和耕地保護，確保糧食絕對安全和嚴守耕地紅線。一是抓緊抓實糧油生產(chǎn)。我們要切實扛起糧食安全的政治責任，確保今年糧食種植面積常年穩(wěn)定在33萬畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在11萬噸以上，力爭稻谷自給率保持在100%以上。鞏固提升“國家油菜產(chǎn)業(yè)技術體系科技示范縣”創(chuàng)建成果，油料作物種植穩(wěn)定在8萬畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在1.2萬噸以上，力爭食用植物油自給率保持在50%以上。擴大豆類種植，尤其是要因地制宜抓好大豆套種和凈種。二是嚴格落實“藏糧于技、藏糧于地”戰(zhàn)略。優(yōu)化種植結構調(diào)整，擴大糧菜兼用作物生產(chǎn)，保持合理的“糧經(jīng)比例”。加大糧食生產(chǎn)社會化服務，下力氣推廣綠色生產(chǎn)、糧食高產(chǎn)創(chuàng)建、優(yōu)質(zhì)糧食工程、全程機械化等新技術新模式，今年要持續(xù)實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，持續(xù)提高耕地質(zhì)量。繼續(xù)爭取實施基層農(nóng)技推廣體系項目，進行科技人員素質(zhì)提升，科技人員要深入田間地頭推廣新技術、新品種、新模式，把論文寫在大地上。加強氣象災害和病蟲害發(fā)生趨勢研判，科學制定防災減災措施，減少災害損失。嚴格落實耕地地力保護補貼、農(nóng)機購置補貼等政策。三是切實加強耕地保護。切實落實耕地保護主體責任，落實最嚴格的耕地保護制度。根據(jù)實際開展耕地撂荒治理，加大耕地執(zhí)法監(jiān)督力度，嚴厲查處違法違規(guī)占用耕地從事非農(nóng)建設，整治農(nóng)村亂占耕地建房和亂占耕地建“大棚房”的問題。四是加大高標準農(nóng)田建設力度。圍繞實現(xiàn)第一輪高標準農(nóng)田建設面積全覆蓋目標，持續(xù)爭取實施高標準農(nóng)田建設項目。

（二）著力抓好重要農(nóng)產(chǎn)品保供，堅決守護人民群眾舌尖上的安全。一要穩(wěn)住生豬產(chǎn)能。堅定走生豬規(guī)模化標準化養(yǎng)殖的路子，加強生豬產(chǎn)能逆周期調(diào)控，嚴格非洲豬瘟常態(tài)化防控，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長效性支持政策，做好能繁母豬存欄量、規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量監(jiān)測調(diào)度，防止生產(chǎn)大起大落。二要擴大牛羊生產(chǎn)。擴大牛羊生產(chǎn)是今年和今后一個時期我縣畜牧業(yè)發(fā)展的重要方向。要乘勢而上，綜合考慮品種、飼草飼料、防疫、深加工等產(chǎn)業(yè)關鍵環(huán)節(jié)，因勢利導推動我縣牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。力爭牛羊肉自給率在100%以上，總產(chǎn)量達0.5萬噸以上，外銷在40%以上。三要穩(wěn)定蔬菜供給。確保蔬菜面積達13.9萬畝、產(chǎn)量達23.9萬噸以上。落實好“治違禁、控藥殘、促提升”三年行動，堅決守護人民群眾舌尖上的安全。

（三）著力培強“2+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。一是鞏固提升煙草和糧油兩大基礎產(chǎn)業(yè)。二是著力培強八大特色產(chǎn)業(yè)。緊盯年產(chǎn)6萬噸、產(chǎn)值15億元的目標，打造腐乳產(chǎn)業(yè)；緊盯常年存欄40萬頭、出欄35萬的目標，打造生豬產(chǎn)業(yè)；緊盯常年存欄6.5萬頭、出欄5萬頭的目標，高質(zhì)量發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)；緊盯發(fā)展規(guī)模達20萬畝以上的目標，打造蔬菜產(chǎn)業(yè)；緊盯發(fā)展規(guī)模達10萬畝以上的目標，打造水果產(chǎn)業(yè)；緊盯發(fā)展規(guī)模達1.5萬畝以上的目標，打造花卉產(chǎn)業(yè)；緊盯發(fā)展規(guī)模達1萬畝以上的目標，打造中藥材產(chǎn)業(yè)；持續(xù)抓好食用菌產(chǎn)業(yè)。三是切實抓好園區(qū)建設。以綠色發(fā)展為導向，以資源高效利用為目標，綜合考慮山、水、林、田、路、村、城，著力持續(xù)抓好萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖小區(qū)、大型公路冷鏈物流園區(qū)建設，通過政策支持和建設管理，將園區(qū)建設成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的示范帶動功能，助推牟定鄉(xiāng)村振興。四是切實抓好綠色食品加工。統(tǒng)籌發(fā)展蔬菜、花卉、水果、畜牧業(yè)農(nóng)產(chǎn)品初加工和精深加工，力爭農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值增長達15%以上，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達2.1:1。五是強化新型經(jīng)營主體培育。聚焦重點產(chǎn)業(yè)，強化招商引資，力爭培育省州級以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)2戶以上、家庭農(nóng)場20戶、農(nóng)民專業(yè)合作社17個、高素質(zhì)農(nóng)民500人。

（四）著力打好牟定“土特產(chǎn)”文章，有效促進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。培育壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，打造名特優(yōu)農(nóng)業(yè)品牌，發(fā)展壯大綠色基地，加大品牌宣傳提高產(chǎn)品知名度，著力解決工作力量不聚焦、銷售渠道不寬、原料基地建設難、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊四個關鍵問題，堅定信心，持之以恒打好“牟定腐乳、牟定菜油、牟定優(yōu)質(zhì)米、牟定火腿、牟定圣谷果脯、牟定葛根產(chǎn)品”等土特產(chǎn)。做大一產(chǎn)，發(fā)展二產(chǎn)，融合三產(chǎn)，形成產(chǎn)業(yè)鏈。2024年的目標是：牟定腐乳產(chǎn)量達1.2萬噸，產(chǎn)值達3.6億元。牟定油菜種植面積達8萬畝，產(chǎn)量達1.36萬噸（可生產(chǎn)菜油0.5萬噸）、產(chǎn)值達0.95億元。彝家香火腿產(chǎn)量達500噸、產(chǎn)值達0.5億元。圣谷果脯產(chǎn)量達1000噸、產(chǎn)值達0.3億元。葛根系列產(chǎn)品產(chǎn)量達500噸、產(chǎn)值達0.15億元。優(yōu)質(zhì)米產(chǎn)量3.8萬噸，產(chǎn)值達1.9億元。

（五）著力提升農(nóng)業(yè)科技化水平，加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。一是扎實推進種業(yè)振興行動。充分利用好“國家油菜產(chǎn)業(yè)體系示范縣”的金招牌，依托李根澤油菜專家工作站的優(yōu)勢，做大做強我縣油菜繁制種產(chǎn)業(yè)。實施種源關鍵核心技術和育種聯(lián)合攻關，突破水稻、玉米等一批重點產(chǎn)業(yè)“卡脖子”的關鍵技術，創(chuàng)制一批核心種質(zhì)資源，選育一批優(yōu)良品種。二是提高農(nóng)業(yè)設施裝備現(xiàn)代化水平。加快發(fā)展高效設施農(nóng)業(yè)，突出花卉、蔬菜、高端水果等附加值較高品種，建設高端溫室大棚，發(fā)展無土基質(zhì)栽培、水肥一體化等設施。加強先進實用設施裝備推廣應用，推廣中小型農(nóng)機和設施裝備，推進智能化、自動化成套裝備技術集成應用，抓好主要農(nóng)作物全程機械化示范，補上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、流通等環(huán)節(jié)設施裝備短板。強化數(shù)字技術在農(nóng)業(yè)領域的應用，高質(zhì)量建設一批數(shù)字農(nóng)業(yè)基地，打造更多數(shù)字農(nóng)業(yè)應用場景，完善農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)基礎設施和物流體系。三是加大核心技術攻關。聚焦農(nóng)業(yè)重點產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)科技需求，開展品種創(chuàng)新、良種良法配套、農(nóng)機農(nóng)藝結合、生產(chǎn)實用技術等，集成創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化應用。積極與科研院所、高校開展科研合作，開展重大科技攻關。四是加快“數(shù)字農(nóng)業(yè)”建設。初步建成一批兼具創(chuàng)業(yè)孵化、技術創(chuàng)新、技能培訓等功能于一體的新農(nóng)民新技術創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新中心，數(shù)字技術與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系加快融合，農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟占農(nóng)業(yè)增加值比重15%以上。通過州域“滇韻楚彝”電商區(qū)域公共品牌影響，培育1－2個叫得響、質(zhì)量優(yōu)、特色顯著的產(chǎn)品品牌，爭取形成鄉(xiāng)村智慧物流配送體系，力爭農(nóng)產(chǎn)品電子商務交易額達到銷售總額的50%以上。五是提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。組織“百姓創(chuàng)家業(yè)”建設美好家園，廣泛動員廣大群眾充分利用農(nóng)村家庭普遍擁有的人力、土地、山林、房屋、水利等資源，家家種好植物、養(yǎng)好動物，戶戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)、增加收入，切實做到人、地、山、房、水等“五不空閑”，尊重群眾的首創(chuàng)精神，秉承勞動光榮、創(chuàng)業(yè)持家、勤勞致富的優(yōu)良傳統(tǒng)，通過自力更生過上幸福美好的生活。六是加快培育鄉(xiāng)村人才。進一步加快高素質(zhì)農(nóng)民和鄉(xiāng)村振興人才培育，全面興起以“一人一技”為基礎的“一戶一產(chǎn)、一村一品、一鄉(xiāng)一特、一縣一業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮，輻射帶動縣、鄉(xiāng)、村、組、戶的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面促進鄉(xiāng)村振興，壯大經(jīng)濟實力，改善人民生活。

（六）著力加快鄉(xiāng)村建設，建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。以學習推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗為抓手，毫不動搖持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升達標考評活動，確保100%達標。同時，要緊緊圍繞“讓每個村莊都美麗起來”的目標，死死抓住中央著力把“人力投入、物力配置、財力保障”等要素向鄉(xiāng)村建設上聚集轉(zhuǎn)移的重要機遇，千方百計向上爭取更大項目、更多資金投入鄉(xiāng)村建設，不遺余力合力推進鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程、綠美鄉(xiāng)村建設、美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建等鄉(xiāng)村重點建設項目的深入實施，集中力量打造一批全省可看、可學、可復制的鄉(xiāng)村建設樣板。

（七）堅持協(xié)同推進，深化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)村改革。堅持以農(nóng)業(yè)關鍵核心技術攻關為引領，以產(chǎn)業(yè)急需為導向，聚焦核心種源、關鍵農(nóng)機裝備等領域，整合各級各類優(yōu)勢科研資源，建立我縣的“神農(nóng)英才”工作站，與省委老干部局在我縣建立的玉米、水果、畜牧、漁業(yè)四個銀發(fā)專家工作站一起發(fā)力，引領科技創(chuàng)新和推廣普及，合力破解我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的困難和問題，全力推進全縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。同時，要著力在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力將更加充足、農(nóng)村發(fā)展動能將更加強勁的部分體制機制創(chuàng)新上動真刀、施猛藥，持續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村領域一些重點事項的改革，比如：“三變改革”的深化、土地托管新模式、“市場主體+”產(chǎn)業(yè)增收新模式的探索、農(nóng)村宅基地制度改革、鄉(xiāng)村治理體系的創(chuàng)新等事項。

二、預算單位基本情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制101人，其中：行政編制8人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制91人。在職實有99人，其中：財政全額保障99人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員97人，其中：離休0人，退休97人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2154.56萬元，其中：一般公共預算2154.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2023年財務收入2198.04萬元對比減少43.48萬元，下降1.98%，減少的主要原因是：2023年預算實有在職人員110人，2024年預算實有在職人員101人，在職人員減少9人，減少了在職人員工資、社會保障繳費和公用經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2154.56萬元，其中:本年收入2154.56萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2154.56萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2023年財政撥款收入2198.04萬元對比減少43.48萬元，下降1.98%，減少的主要原因是：2023年預算實有在職人員110人，2024年預算實有在職人員101人，在職人員減少9人，減少了在職人員工資、社會保障繳費和公用經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2154.56萬元。財政撥款安排支出2154.56萬元，其中：基本支出2024.26萬元，與上年對比減少173.78萬元，下降7.91%。主要原因是2023年退休人員9人，在職人員工資與公用經(jīng)費、社會保障繳費預算支出減少；項目支出130.3萬元，與上年對比增加130.3萬元，增長100%。主要原因第三次全國土壤普查立入縣級預算130萬元，離退休黨支部工作經(jīng)費0.3萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2130102一般行政管理事務：0.3萬元，主要用于離退休黨支部活動工作經(jīng)費。

2、2080502事業(yè)單位離退休費：206.2萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費。

3、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：187.8萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。

4、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：20.31萬元，主要用于當年退休人員職業(yè)年金繳費。

5、2080801死亡撫恤：19.49萬元，主要用于退休人員死亡后喪葬費、撫恤費補助。

6、2101101行政單位醫(yī)療17.85萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。

7、2101102事業(yè)單位醫(yī)療48.67萬元，主要用于在職事業(yè)人員單位醫(yī)療保險繳費。

8、2101103公務員醫(yī)療補助65.58萬元，主要用于公務員醫(yī)療保險繳費。

9、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.43萬元，主要用于在職大病醫(yī)療保險與工傷保險繳費。

10、2130101行政運行1324.29萬元，主要用于在職人員工資及公務費、聘用人員支出、遺屬補助、公務用車運行等支出。

11、2130135農(nóng)業(yè)生態(tài)中央保護130.00萬元，主要用于第三次全國土壤普查土壤表層樣點和剖面樣點采樣、檢測支出。

12、2210201住房公積金126.64萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出2024.26萬元，其中：30101基本工資487.75萬元，30102津貼補貼204.63萬元，30103獎金87.66萬元，30107績效工資447.08萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費187.8萬元，30109職業(yè)年金繳費20.31萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費66.51萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費65.58萬元，30112其他社會保障繳費19.84萬元，30113住房公積金126.64萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30201辦公費13.82萬元，30205水費0.20萬元，30206電費0.5萬元，30207郵電費2.00萬元，30211差旅費5.00萬元，30217公務接待費1.00萬元，30226勞務費4.00萬元，30227委托業(yè)務費2.00萬元，30228工會經(jīng)費18.75萬元，30231公務用車運行維護費6.00萬元，30239其他交通費用25.50萬元，30299其他商品和服務支出3.76萬元，30302退休費202.44萬元,30305生活補助19.49萬元。

項目支出130.30萬元。其中：30201辦公費5.30萬元，30227委托業(yè)務費125.00萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額6萬元，其中：政府采購貨物預算4.88萬元、政府采購服務預算1.12萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7萬元，較上年減少16萬元，下降69.57%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加）0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務接待費預算為1萬元，較上年減少7萬元，下降87.5%，國內(nèi)公務接待批次為28次，共計接待1680人次。

減少原因是2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作常態(tài)化，省內(nèi)州外來調(diào)研、參觀學習單位人員將會相應減少，接待次數(shù)減少，公務接待費支出相應下降。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年減少9萬元，下降60%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行維護費6萬元，較上年減少9萬元，下降60%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

減少原因是機構改革公務用車劃出1輛，公務用車運行維護費相應減少，執(zhí)行過緊日子壓縮公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年機關運行經(jīng)費安排82.54萬元，與上年90.73萬元相比減少8.19萬元，下降9.03%，減少的主要原因：在上年基礎上在職人員退休，公務員交通補貼和公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額27116.41萬元，其中，流動資產(chǎn)4046.77萬元，固定資產(chǎn)556.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程22512.92萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7057.82萬元，其中固定資產(chǎn)減少66.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入14.7萬元，其中出租資產(chǎn)240平方米，資產(chǎn)出租收入14.7萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算公開表

2.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300432600111