監(jiān)督索引號53232300331400200000

牟定縣民政局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣民政局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣民政局2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣民政局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣民政局部門是牟定縣人民政府工作部門，貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。依法對社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門社會組織黨建工作，直接聯(lián)系一批社會影響大、黨員數(shù)量多的社會組織黨組織。擬訂全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門開展專項社會救助工作。指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)開展村（居）委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負(fù)責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，負(fù)責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作，配合相關(guān)部門做好各項殘疾人福利工作。負(fù)責(zé)推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作。監(jiān)督和指導(dǎo)福利彩票管理工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民政局部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事財務(wù)監(jiān)督股、社會救助股、社會組織管理股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利與慈善社會工作股。

所屬單位1個。

牟定縣殯儀館

（三）重點工作概述

依法對社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)開展村（居）委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)。負(fù)責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作、全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。負(fù)責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作。負(fù)責(zé)推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作、負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣民政局部門編制2024年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制4人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制14人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

牟定縣民政局部門2024年部門財務(wù)總收入2014.05萬元，其中：一般公共預(yù)算2014.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入1820.68萬元對比增加193.37萬元，增長10.62%，增加的主要原因是增加的主要原因是工資正常晉升，社會保障繳費增加，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，縣級預(yù)算救濟費增加。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣民政局部門2024年部門財政撥款收入2014.05萬元，其中:本年收入2014.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2014.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入1820.68萬元對比增加193.37萬元，增長10.62%，增加的主要原因是增加的主要原因是工資正常晉升，社會保障繳費增加，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，縣級預(yù)算救濟費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣民政局部門2024年部門預(yù)算總支出2014.05萬元。財政撥款安排支出2014.05萬元，其中：基本支出459.36萬元，與上年578.20萬元對比減少118.84萬元，下降20.55%，減少的主要原因是人員退休，工資福利及社會保障繳費減少；項目支出1554.69萬元，與上年1242.48萬元對比增加312.21萬元，增長25.13%，增加的主要原因是新增殯葬服務(wù)經(jīng)費項目支出預(yù)算,提高救助標(biāo)準(zhǔn)，縣級預(yù)算救濟費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013202一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬元，主要用于離退休干部黨支部工作經(jīng)費。

2.“2080201行政運行”支出246.48萬元，主要用于人員工資、辦公經(jīng)費、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護費。

3.“2080202一般行政管理事務(wù)”支出75萬元，主要用于春節(jié)慰問、遺屬補助、村級民政事務(wù)員經(jīng)費。

4.“2080299其他民政管理事務(wù)”支出107.54萬元，主要用于敬老院管理人員工資。

5.“2080501行政單位離退休”支出32.37萬元，主要用于退休人員工資。

6.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出40.55萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。

7.2080801 死亡撫恤6.56萬元，主要用于死亡撫恤支出。

8.“2081001兒童福利”支出2.02萬元，主要用于孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活保障。

9.“2081002老年福利”支出124.13萬元，主要用于80周歲及以上高齡津貼發(fā)放。

10.“2081004殯葬”支出316.45萬元，主要用于惠民殯葬補助。

11.“2081107殘疾人生活和護理補貼”支出532.69萬元，主要用于困難殘疾人生活和護理補貼發(fā)放。

12.“2081901城市最低生活保障金”支出67.22萬元，主要用于城市居民最低生活保障補助。

13.“2081902農(nóng)村最低生活保障金”支出311.68萬元，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障補助。

14.“2082001臨時救助”支出53.30萬元，主要用于臨時救助補助。

15“2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)”支出40.90萬元，主要用于農(nóng)村五保供養(yǎng)補助。

16.“2101101行政單位醫(yī)療”支出6.99萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

17.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.26萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

18.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出12.21萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

19.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位大病醫(yī)療保險、工傷保險。

20.“2210201住房公積金”支出28.98萬元，主要用于住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出459.36萬元，其中：30101基本工資97.65萬元，30102津貼補貼68.76萬元，30103獎金36.06萬元，30107績效工資76.98萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.55萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費14.25萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費12.21萬元，30112其他社會保障繳費3.31萬元，30113住房公積金28.98萬元，30199其他工資福利支出18萬元，30201辦公費4.89萬元，30205水費0.15萬元，30206電費0.35萬元，30211差旅費1萬元，30215會議費0.20萬元，30216培訓(xùn)費0.10萬元，30217公務(wù)接待費1.30萬元，30228工會經(jīng)費4.03萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用9.66萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.60萬元，30302退休費31.77萬元，30304撫恤金6.56萬元。

項目支出1242.48萬元，其中：30101辦公費0.30萬元，30306救濟費1376.85萬元,30208專用材料費24.60萬元，30225專用燃料費30萬元，30231公務(wù)用車運行維護費8.40萬元，30299其他商品和服務(wù)支出7萬元，30305生活補助107.54萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣民政局部門無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣民政局部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣民政局部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.79萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣民政局部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.70萬元，較上年7.45萬元增加4.25萬元，增長57.05%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣民政局部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣民政局部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.30萬元，較上年1.45萬元減少0.15萬元，下降10.34%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待240人次。減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待批次和人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣民政局部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.40萬元，較上年6萬元增加4.40萬元，增長73.33%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費10.40萬元，較上年6萬元增加4.40萬元，增長73.33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加的主要原因是因殯葬數(shù)量增加，公務(wù)用車使用次數(shù)增加，公務(wù)用車運行維護費增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣民政局部門2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣民政局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排21.45萬元， 與上年21.41萬元對比增加0.04萬元，增長0.19%，增加的主要原因是其他交通費用增加。

牟定縣民政局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排21.45萬元，其中辦公費2.91萬元、水費0.15萬元、電費0.35萬元、差旅費1萬元、會議費0.20萬元、培訓(xùn)費0.10萬元、公務(wù)接待費1.30萬元、工會費3.18萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他交通費用9.66萬元、其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣民政局部門資產(chǎn)總額1621.64萬元，其中：流動資產(chǎn)15.99萬元，固定資產(chǎn)1605.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年7013.64萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少4976.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加23.62萬元，流動資產(chǎn)減少4999.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣民政局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣民政局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣民政局2024年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣民政局

2024年2月7日

監(jiān)督索引號53232300331400200111