監(jiān)督索引號(hào)53232300734800100000

牟定縣地方公路管理段2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣地方公路管理段2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣地方公路管理段2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣地方公路管理段2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的招投標(biāo)和養(yǎng)護(hù)承包合同管理。負(fù)責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計(jì)劃的審核和上報(bào)，編制、實(shí)施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計(jì)劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的評(píng)定，定期上報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量月報(bào)。

4.負(fù)責(zé)對(duì)縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項(xiàng)工程計(jì)劃的落實(shí)、施工過程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負(fù)責(zé)縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場(chǎng)處置，并及時(shí)上報(bào)縣交通運(yùn)輸局、州交通運(yùn)輸局。

7.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護(hù)施工路段的交通秩序。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時(shí)處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地方公路管理段共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

按照年初制定的計(jì)劃以及省州下達(dá)的工作要求，按時(shí)按質(zhì)完成農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、“四好”農(nóng)村路建設(shè)工程、小修保養(yǎng)應(yīng)急處置工程、水毀搶險(xiǎn)保通及修復(fù)工作，做好生命安生防護(hù)工程的實(shí)施工作，做好縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場(chǎng)處置等工作，全力處置好特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。采用養(yǎng)護(hù)公司+農(nóng)戶模式，聘請(qǐng)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍，落實(shí)日常養(yǎng)護(hù)責(zé)任，以除雜草、清水溝、培路肩、掃路面、清垃圾為工作重點(diǎn)，常態(tài)化開展日常養(yǎng)護(hù)工作。結(jié)合愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、人居環(huán)境整治行動(dòng)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，圍繞“路面整潔無雜物、排水暢通無堵塞、設(shè)施完好無缺損、視野開闊無遮擋、安全通行無隱患”的整治目標(biāo)，重點(diǎn)對(duì)公路沿線“五堆十亂”、白色垃圾、“假亂俗”廣告、枯枝爛葉等進(jìn)行徹底清理，全面整治公路沿線“臟、亂、差”現(xiàn)象，路容路貌大幅提升。牟定縣地方公路管理段牢牢抓住農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提前謀劃，為在服務(wù)群眾出行最后一公里、助力鄉(xiāng)村振興上下足功夫，按照“縣道縣管、鄉(xiāng)村道鄉(xiāng)村管”的原則，實(shí)施農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、預(yù)防養(yǎng)護(hù)、小修保養(yǎng)、養(yǎng)護(hù)工程，對(duì)路面坑槽、沉降、網(wǎng)裂、縱橫向裂縫等路面病害進(jìn)行修復(fù)性養(yǎng)護(hù)和預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，路容路貌得到較大改善，公路的服務(wù)能力和通行能力顯著增強(qiáng)，老百姓的幸福感、獲得感得到大幅提升。第三方農(nóng)村公路路面狀況自動(dòng)化檢測(cè)評(píng)定結(jié)果顯示，鋪裝路面優(yōu)良路率達(dá)70%以上，優(yōu)良中路率達(dá)89%以上，養(yǎng)護(hù)成效逐年提升。通過廣播電視、信息推送、群眾會(huì)議等多種方式廣泛宣傳《中華人民共和國公路法》《公路路政管理?xiàng)l例》，增強(qiáng)群眾愛路護(hù)路意識(shí)，共同維護(hù)公路設(shè)施、公路綠化，從思想上破出陋習(xí)，引導(dǎo)群眾改變破壞花草樹木、亂扔垃圾、損毀公路設(shè)施的不良行為，自覺參與愛路護(hù)路，“人人參與，人人維護(hù)”的良好氛圍逐步形成，“共建共治共享”格局初見成效。

按照“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效、有路必管、管必到位”的工作目標(biāo)，推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作步入科學(xué)化、制度化和規(guī)范化軌道，向“通、平、美、綠、安”的目標(biāo)邁進(jìn)，深化養(yǎng)護(hù)體制改革，為管理養(yǎng)護(hù)工作提供重要組織保障；扎實(shí)開展日常養(yǎng)護(hù)工作，全面落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；扎實(shí)推進(jìn)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)，提升縣鄉(xiāng)公路服務(wù)水平，使全縣的公路路況有新的改觀，方便人民群眾的出行。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣地方公路管理段2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入308.54萬元，其中：一般公共預(yù)算308.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年518.44萬元對(duì)比減少209.90萬元，下降40.49%，減少的主要原因是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金減少，財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入308.54萬元，其中:本年收入308.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款308.54萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年518.44萬元對(duì)比減少209.90萬元，下降40.49%，減少的主要原因是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金減少，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出308.54萬元。財(cái)政撥款安排支出308.54萬元，其中：基本支出158.54萬元，與上年179.68對(duì)比減少21.14萬元，下降11.77%，減少的主要原因是退休人員死亡，退休費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出150萬元，與上年338.76萬元對(duì)比減少188.76萬元，下降55.72%，減少的主要原因是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502事業(yè)單位離退休支出32.28萬元，主要用于我單位2024年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休工資支付。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.99萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.2080801死亡撫恤，發(fā)放遺屬補(bǔ)助支出3.53萬元，主要用于我單位2024年度遺屬補(bǔ)助人員發(fā)放遺屬補(bǔ)助支出。。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出4.51萬元，主要用于我單位2024年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.06萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.87萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排的大病醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.2140103機(jī)關(guān)服務(wù)支出93.34萬元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8.2140106公路養(yǎng)護(hù)支出150萬元，主要用于2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出。

9.2210201住房公積金支出7.96萬元，主要用于我單位在職人員2024年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出158.54萬元，其中：30101基本工資：30.44萬元，30102津貼補(bǔ)貼：4.12萬元，30107績(jī)效工資46.15萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.99萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.51萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.06萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.66萬元，30113住房公積金7.96萬元，30199其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）6萬元，30201辦公費(fèi)1.34萬元，30202印刷費(fèi)0.08萬元，30204手續(xù)費(fèi)0.03萬元，30205水費(fèi)0.29萬元，30206電費(fèi)0.31萬元，30207郵電費(fèi)0.31萬元，30211差旅費(fèi)0.1萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，30228公會(huì)經(jīng)費(fèi)1.28萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.60萬元，30302退休費(fèi)31.68萬元，30305生活補(bǔ)助3.53萬元。

項(xiàng)目支出150萬元，其中：31006大型修繕150萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣地方公路管理段無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣地方公路管理段無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣地方公路管理段無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.14萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.86萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣地方公路管理段2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣地方公路管理段2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣地方公路管理段2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，與上年0.10萬元增加0萬元，增長0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.1萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣地方公路管理段2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年牟定縣地方公路管理段無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣地方公路管理段屬事業(yè)單位，2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣地方公路管理段資產(chǎn)總額321758.19萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)108.21萬元，固定資產(chǎn)17.40萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)（公路資產(chǎn)）321632.58萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2677.10萬元，其中：固定資產(chǎn)減少1.62萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施（公路資產(chǎn)增加）2626.32萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加52.4萬元，房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣地方公路管理段2024年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣地方公路管理段2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣地方公路管理段2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣地方公路管理段

2024年2月5日

監(jiān)督索引號(hào)5323230073480010011