監(jiān)督索引號53232300120300000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織、指導全縣各級黨組織認真貫徹落實新時代黨的組織路線，堅持組織路線為政治路線服務(wù)。

2.統(tǒng)籌、指導全縣農(nóng)村、機關(guān)、國企、事業(yè)單位、社區(qū)、非公經(jīng)濟組織和社會組織等各級各類黨組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導全縣黨員發(fā)展、教育、管理、監(jiān)督工作；組織新時期組織工作研究。

3.提出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門、企事業(yè)單位以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導班子的調(diào)整、配備和領(lǐng)導干部任免的意見和建議；承辦縣委管理干部職務(wù)任免、調(diào)配、交流、安置、工資、待遇和離退休工作；配合上級有關(guān)部門做好中央、省州駐牟單位的領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部考察工作，并對其領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的調(diào)整、任免提出意見和建議。

4.研究制定全縣干部隊伍建設(shè)、領(lǐng)導班子建設(shè)的政策、措施；組織落實培養(yǎng)和選拔優(yōu)秀年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部；統(tǒng)籌使用各年齡段干部。

5.研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或擬訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓等事務(wù)，研究擬訂全縣公務(wù)員管理配套政策并組織實施，指導全縣公務(wù)員隊伍建設(shè)和績效管理，負責公務(wù)員對外合作交流、申訴控告等。

7.主管干部教育工作。制定全縣干部教育規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策規(guī)定；組織縣管干部和組織系統(tǒng)以及有關(guān)黨政干部進行培訓，負責干部調(diào)訓；指導、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門的干部教育工作；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關(guān)單位搞好干部培訓基地建設(shè)；研究、探索新時代干部教育培訓的制度、措施。

8.負責全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導、組織協(xié)調(diào)和督促檢查。

9.負責組織工作、干部工作的調(diào)研指導、監(jiān)督檢查及有關(guān)綜合協(xié)調(diào)工作，及時向縣委和州委組織部反映情況，提出建議。負責干部審查、歷史遺留問題的審核處理工作，管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。

10.宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省州縣黨委、政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定；結(jié)合中央、省、州文件精神，研究和參與制定我縣的具體貫徹實施意見、辦法或措施，統(tǒng)籌指導全縣老干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)工作，指導老干部精準化服務(wù)保障工作，抓好老干部“兩項待遇”落實；直接服務(wù)管理離休和副處及以上退休干部，對全縣退休干部進行宏觀管理；指導、協(xié)調(diào)、檢查和督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級部門貫徹落實老干部工作的方針、政策；負責全縣老干部工作信息化建設(shè)和統(tǒng)計、信息宣傳工作；負責老干部工作有關(guān)問題的調(diào)查研究，負責全縣老干部工作目標管理責任制的落實。做好老干部活動中心和老年大學工作。

11.負責指導縣直機關(guān)基層黨組織建設(shè)，黨員發(fā)展、教育和管理，統(tǒng)籌民主評議黨員和處置不合格黨員工作；督促指導縣直機關(guān)黨組織按期換屆，承擔縣直機關(guān)黨組織（含下屬黨支部）書記、副書記任免的審批工作；承擔縣直機關(guān)先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者的評選、表彰、推薦和黨組織書記培訓、黨內(nèi)統(tǒng)計、黨費收繳、接轉(zhuǎn)黨組織關(guān)系等工作；監(jiān)督檢查縣直機關(guān)黨組織、黨員領(lǐng)導干部落實基層黨建工作責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況；指導縣直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督和管理；制定縣直機關(guān)黨建工作規(guī)劃，提出加強和改進工作的措施，統(tǒng)籌做好工作考核評價。加強對縣直機關(guān)工、青、婦等群眾組織工作的領(lǐng)導，指導縣直機關(guān)開展文化、體育活動，豐富機關(guān)文化生活。

12.指導機構(gòu)編制工作，歸口管理縣委編辦。

13.完成州委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、干部股、組織股、干部監(jiān)督股、黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作辦公室）、信息調(diào)研股、人才工作股、干部教育股、公務(wù)員管理股（牟定縣公務(wù)員申訴公正委員會辦公室）、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工委辦公室、老干部工作股、機關(guān)黨建股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力增強全縣各級黨組織政治功能和組織力，始終堅持好干部標準推進忠誠干凈擔當高素質(zhì)干部隊伍建設(shè)，著力集聚各方面優(yōu)秀人才建功立業(yè)，實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了堅強組織保證。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制21人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制9人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入607.84萬元，其中：一般公共預(yù)算607.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年533.93萬元對比增加73.91萬元，增長13.84%，增加的主要原因是2024年新增黨員發(fā)展基金及農(nóng)村黨員教育培訓經(jīng)費、老干部工作項目經(jīng)費、組織黨建經(jīng)費，預(yù)算單位財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入607.84萬元，其中:本年收入607.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款607.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年533.93萬元對比增加73.91萬元，增長13.84%，增加的主要原因是2024年新增黨員發(fā)展基金及農(nóng)村黨員教育培訓經(jīng)費、老干部工作項目經(jīng)費、組織黨建經(jīng)費，預(yù)算單位財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出607.84萬元。財政撥款安排支出607.84萬元，其中：基本支出530.84萬元，與上年527.77萬元對比增加3.07萬元，增長0.58%，增加的主要原因是基本醫(yī)療保險繳費隨工資變化增加；項目支出77萬元，與上年6.16萬元對比增加70.84萬元，增加的主要原因是新增2024年黨員發(fā)展基金及農(nóng)村黨員教育培訓經(jīng)費、老干部工作項目經(jīng)費、組織黨建經(jīng)費納入了年初預(yù)算，預(yù)算單位項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013201組織事務(wù)-行政運行388.66萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.2013202組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)77萬元，主要用于項目經(jīng)費中黨員發(fā)展基金及農(nóng)村黨員教育培訓經(jīng)費、老干部工作項目經(jīng)費、組織黨建經(jīng)費支出。

3.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.96萬元，主要用于我單位2024年度退休人員退休費用。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.38萬元，主要用于我單位2024年在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.2080801撫恤-死亡撫恤2.19萬元，主要用于我單位2024年度遺屬困難生活補助資金支出。

6.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療12.84萬元，主要用于我單位2024年在職行政人員的醫(yī)療補助經(jīng)費。

7.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.11萬元，主要用于我單位2024年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費。

8.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助12.29萬元，主要用于我單位2024年公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

9.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.48萬元，主要用于我單位2024年在職人員工傷保險和大病保險繳費支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金36.93萬元，主要用于我單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出530.84萬元，其中：30101基本工資112.88萬元，30102津貼補貼124.41萬元，30103獎金65.72萬元，30107績效工資44.31萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費48.38萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費16.95萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費12.29萬元，30112其他社會保障繳費6.65萬元，30113住房公積金36.93萬元，30199其他工資福利支出0.83萬元，30201辦公費3.57萬元，30205水費0.45萬元，30206電費0.90萬元，30207郵電費2.00萬元，30217公務(wù)接待費0.60萬元，30226勞務(wù)費1.26萬元，30228工會經(jīng)費2.52萬元，30231公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，30239其他交通費用20.88萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.11萬元，30302退休費21.01萬元，30304撫恤金2.19萬元。

項目支出77.00萬元，其中：30201辦公費41.9萬元，30202印刷費4.00萬元，30211差旅費0.50萬元，30215會議費3.20萬元，30216培訓費24萬元，30217公務(wù)接待費1.00萬元，30226勞務(wù)費0.40萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2.00萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.60萬元，較上年增加3萬元，增長65.22%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本年和上年都沒有安排因公出國（境）人員，也沒有安排因公出國（境）費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.60萬元，較上年增加1萬元，增長166.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待203人次。

增加原因是老干部工作成立6個“云嶺銀發(fā)”專家工作站，省州考察、交流次數(shù)增加，接待批次和人次增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加2萬元，增長50%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年增加2萬元，增長50%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增加原因是公務(wù)用車老化，維修保養(yǎng)費用增加，中心工作外出用車次數(shù)增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排38.03萬元，與上年39.98萬元對比減少1.95萬元，下降4.88%，主要原因分析：編制內(nèi)人員減少，公用經(jīng)費減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部資產(chǎn)總額40.92萬元，其中，流動資產(chǎn)4.58萬元，固定資產(chǎn)36.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年部門預(yù)算公開表

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部2024年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會組織部

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300120300111