監(jiān)督索引號53232300376400000
第一部分牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)中央、省委、州委、縣委制定的退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實(shí)施。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理。
3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.按照中央、省、州的政策要求，會同有關(guān)部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實(shí)施意見并組織落實(shí)。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織實(shí)施傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。組織實(shí)施好退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)建設(shè)。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。
8.擬訂烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。承擔(dān)擬列入國家、省、州重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜。
9.組織實(shí)施退役軍人事務(wù)工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員幫扶援助工作。負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)的推報(bào)，表揚(yáng)和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣退役軍人事務(wù)局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股（政策法規(guī)）、服務(wù)中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.努力提升服務(wù)保障水平。以鳳屯鎮(zhèn)“兩家三站”典型經(jīng)驗(yàn)為引領(lǐng)，以組織、任務(wù)、制度、保障“四個(gè)落實(shí)”為抓手，深化拓展示范型退役軍人工作成果。嚴(yán)格規(guī)范提升退役軍人服務(wù)中心（站）政治文化元素，持續(xù)推動(dòng)地域特色文化與服務(wù)陣地建設(shè)有機(jī)融合，一體推進(jìn)“英模墻”“榮譽(yù)榜”等紅色資源進(jìn)站入展。配齊配強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村退役軍人服務(wù)中心（站）工作隊(duì)伍，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，努力提升服務(wù)水平和滿意度。
2.持續(xù)鞏固雙擁共建成果。在全縣繼續(xù)深入開展雙擁共建活動(dòng)，結(jié)合新兵入伍、老兵退伍、立功受獎(jiǎng)等時(shí)機(jī)，開展送立功喜報(bào)、懸掛光榮牌、走訪慰問等活動(dòng)；深入推進(jìn)社會化擁軍和軍民共建，策劃開展雙擁先進(jìn)人物宣傳、邊海防官兵慰問、雙擁文藝晚會、雙擁活動(dòng)進(jìn)軍營等活動(dòng)，在全社會營造“愛國擁軍、愛民奉獻(xiàn)”的良好氛圍。會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級黨組織加強(qiáng)退役軍人黨員教育管理，深入挖掘退役軍人先進(jìn)典型，積極發(fā)揮典型示范引領(lǐng)作用，大力營造尊崇軍人、關(guān)愛退役軍人的濃厚氛圍。
3.落細(xì)落實(shí)優(yōu)撫安置政策。全面落實(shí)優(yōu)待撫恤政策文件，嚴(yán)格落實(shí)《楚雄州擁軍優(yōu)撫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》，確保各類優(yōu)撫資金精準(zhǔn)、及時(shí)、足額發(fā)放到位。加強(qiáng)安置任務(wù)統(tǒng)籌，推動(dòng)由政府安排工作退役士兵安置、身份轉(zhuǎn)變和公開選調(diào)質(zhì)量持續(xù)提升。落細(xì)落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”，不斷提升服務(wù)水平。落實(shí)《云南省退役軍人教育培訓(xùn)實(shí)施辦法》，促進(jìn)退役軍人學(xué)歷層次和技能水平提升。全面提升廣大退役軍人的就業(yè)質(zhì)量，持續(xù)做好軍創(chuàng)企業(yè)的摸底調(diào)查、信息完善和深入走訪調(diào)研工作。優(yōu)化服務(wù)模式，以構(gòu)建軍人退役“一件事一次辦”閉環(huán)服務(wù)為抓手，最大限度讓數(shù)據(jù)多跑路、讓退役軍人少跑腿。
4.促進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對退役軍人創(chuàng)業(yè)情況定期摸排，完善臺賬，及時(shí)掌握退役軍人創(chuàng)業(yè)底數(shù)。落實(shí)《云南省退役軍人教育培訓(xùn)實(shí)施辦法》，對退役士兵報(bào)到后開展全員適應(yīng)性培訓(xùn)。認(rèn)真組織籌備退役軍人縣級專場招聘會，積極動(dòng)員組織廣大退役軍人參加省州舉辦的專場招聘會，全面提升廣大退役軍人的就業(yè)質(zhì)量。
5.營造優(yōu)撫褒揚(yáng)良好風(fēng)尚。加大《中華人民共和國英雄烈士保護(hù)法》宣傳，加強(qiáng)轄區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施日常管護(hù)。結(jié)合我縣紅軍長征歷史，大力挖掘建設(shè)紅軍長征公園，提升烈士紀(jì)念設(shè)施整體效能，健全完善南山公園革命烈士紀(jì)念設(shè)施、畢昌杰烈士墓、曹慶功烈士紀(jì)念館等展示，及時(shí)補(bǔ)充完善體現(xiàn)時(shí)代精神和新史料新成果的展陳內(nèi)容，充分發(fā)揮好烈士紀(jì)念設(shè)施宣傳弘揚(yáng)英烈、開展紅色教育、傳承紅色文化的功能作用。
6.全面加強(qiáng)自身建設(shè)。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，扎實(shí)開展主題教育，永葆絕對忠誠的政治品格。加強(qiáng)政治能力建設(shè)，強(qiáng)化政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，深入推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，大力踐行“三法三化”，持續(xù)推行重點(diǎn)工作任務(wù)掛圖作戰(zhàn)，大興調(diào)查研究之風(fēng)，深入一線解難題、破堵點(diǎn)，為退役軍人提供更優(yōu)的服務(wù)保障?？咐螇簩?shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，健全完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，涵養(yǎng)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，營造奮勇爭先、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣退役軍人事務(wù)局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入330.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款330.49萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與2023年的340.41萬元對比減少9.92萬元，下降2.91%。減少主要原因：困難退役軍人臨時(shí)幫扶援助經(jīng)費(fèi)預(yù)算扣減，退役士兵教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入330.49萬元。其中:本年收入330.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款330.49萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與2023年340.41萬元對比部門財(cái)政撥款收入減少9.92萬元，下降2.91%。減少主要原因：困難退役軍人臨時(shí)幫扶援助經(jīng)費(fèi)預(yù)算扣減，退役士兵教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出330.49萬元。財(cái)政撥款安排支出330.49萬元，其中，基本支出172.64萬元，與2023年171.42萬元對比增加1.22萬元，增長0.71%。增加主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增資；項(xiàng)目支出157.85萬元，與2023年168.99萬元對比減少11.14萬元，下降6.59%。減少主要原因：困難退役軍人臨時(shí)幫扶援助經(jīng)費(fèi)預(yù)算扣減，退役士兵教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”6.64萬元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”16.77萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080801死亡撫恤”11.35萬元，主要用于優(yōu)撫對象喪葬補(bǔ)助支出。
4.“2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助”0.29萬元，主要用于在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人生活補(bǔ)助支出。
5.“2080805義務(wù)兵優(yōu)待”14.39萬元，主要用于義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出。
6.“2080808褒揚(yáng)紀(jì)念”2.00萬元，主要用于烈士紀(jì)念設(shè)施修繕經(jīng)費(fèi)支出。
7.“2080899其他優(yōu)撫支出”49.42萬元，主要用于一至六級精神殘疾軍人護(hù)理費(fèi)經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費(fèi)支出。
8.“2080901退役士兵安置”32.70萬元，主要用于自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出。
9.“2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置”22.66萬元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助支出。
10.“2082801行政運(yùn)行”125.63萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
11.“2082802一般行政管理事務(wù)”0.30萬元，主要用于春節(jié)、八一建軍節(jié)座談會經(jīng)費(fèi)支出。
12.“2082804擁軍優(yōu)屬”2.70萬元，主要用于9.30烈士紀(jì)念日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和雙擁工作經(jīng)費(fèi)支出。
13.“2101101行政單位醫(yī)療”3.16萬元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”2.71萬元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
15.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”3.71萬元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
16.“2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.49萬元，主要用于單位職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
17.“2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”15.48萬元，主要用于自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部門診醫(yī)療費(fèi)支出。
18.“2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助”8.00萬元，主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)支出。
19.“2210201住房公積金”支出12.09萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出172.64萬元，其中：30101基本工資40.31萬元，30102津貼補(bǔ)貼30.65萬元，30103獎(jiǎng)金16.36萬元，30107績效工資28.26萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.77萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.87萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.71萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)1.20萬元，30113住房公積金12.09萬元，30201辦公費(fèi)0.66萬元，30205水費(fèi)0.13萬元，30206電費(fèi)0.32萬元，30207郵電費(fèi)0.88萬元，30211差旅費(fèi)0.84萬元，30215會議費(fèi)0.15萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)1.66萬元，30239其他交通費(fèi)用4.50萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元，30302退休費(fèi)6.52萬元，30305生活補(bǔ)助1.44萬元。
項(xiàng)目支出157.85萬元，其中：30201辦公費(fèi)2.00萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)2.00元，30215會議費(fèi)0.30萬元，30304撫恤金0.18萬元，30305生活補(bǔ)助129.89萬元，30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助23.48萬元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣退役軍人事務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣退役軍人事務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣退役軍人事務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待40人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.20萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
5.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障支出等。
6.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.46萬元，與上年9.43萬元相比增加0.03萬元，增長0.32%，主要用于辦公費(fèi)0.66萬元，水費(fèi)0.13萬元，電費(fèi)0.32萬元，郵電費(fèi)0.88萬元，差旅費(fèi)0.84萬元，會議費(fèi)0.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.66萬元，其他交通費(fèi)用4.50萬元，其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。
增加的主要原因：2024年工會經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額182.81萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)171.43萬元，固定資產(chǎn)11.38萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年201.51萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少18.70萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.55萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少17.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣退役軍人事務(wù)局
2024年2月5日
監(jiān)督索引號53232300376400111
