監(jiān)督索引號53232300131200100000

牟定縣公安局交通警察大隊2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

牟定縣公安局交通警察大隊

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣公安局交通警察大隊負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、道路交通安全宣傳、機(jī)動車注冊登記和駕駛員培訓(xùn)考試、道路交通違法查處、道路交通犯罪活動打擊查處工作，維護(hù)全縣道路交通秩序良好。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局交通警察大隊共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)勤中隊、事故中隊、秩序中隊、車管中隊、城區(qū)中隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、認(rèn)真貫徹落實上級公安機(jī)關(guān)道路交通管理“減量控大”工作思路，全力抓好道路交通安全管理工作。加快推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)交通安全“五個一”防控體系建設(shè)、“兩站”“兩員”建設(shè)和道路交通安全6項制度落實，強(qiáng)化農(nóng)村道路交通安全防控體系建設(shè)，預(yù)防道路交通事故基礎(chǔ)工作。

2、積極開展道路安全隱患排查上報整治，協(xié)調(diào)推進(jìn)道路路口“五小工程”建設(shè)，督促落實轄區(qū)道路安全隱患路段整治工作，逐步完善道路安全防護(hù)設(shè)施，實現(xiàn)公路安全通行條件明顯改善。

3、廣泛深入開展交通安全宣傳教育，持續(xù)開展“文明交通行動計劃”實施工作，使全民自覺守法意識明顯增強(qiáng)；強(qiáng)化客運(yùn)車輛和客運(yùn)駕駛?cè)?、?；愤\(yùn)輸車、校車及其他運(yùn)送學(xué)生車輛的監(jiān)管，督促道路運(yùn)輸企業(yè)將安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實到位。

4、全面開展交通違法行為集中整治，重點整治公路客運(yùn)車輛、旅游客運(yùn)車輛和?；愤\(yùn)輸車輛(“兩客一危”)以及小(微)型面包車、客運(yùn)企業(yè)車輛和農(nóng)村地區(qū)低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車、拖拉機(jī)、運(yùn)送學(xué)生車輛違反載人規(guī)定或超員違法行為，整治無牌、無證、酒駕、毒駕、超速、超員、超載等嚴(yán)重交通違法行為，實現(xiàn)牟定縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序良好。

5、實現(xiàn)人員死亡道路交通事故穩(wěn)中有降，遏制一次死亡3人及以上較大道路交通事故的發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣公安局交通警察大隊編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制2人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有59人，其中：財政全額保障59人(其中民警17人，協(xié)警42人)，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入605.79萬元，其中：一般公共預(yù)算605.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年相比，財務(wù)總收入比上年的581.81萬元增加23.98萬元，增長4.12%，增加的主要原因是民警增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加，各項社會保障繳費(fèi)和公積金扣費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入605.79萬元，其中:本年收入605.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款605.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年相比，財務(wù)總收入比上年的581.81萬元增加23.98萬元，增長4.12%，增加的主要原因是民警增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，各項社會保障繳費(fèi)基金增加和公積金扣費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出605.79萬元。財政撥款安排支出605.79萬元，其中：基本支出605.79萬元，與上年的581.81萬元增加23.98萬元，增長4.12%，主要原因民警增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，各項社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加和公積金扣費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行301.60萬元，主要用于行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員績效獎、公務(wù)員年終一次性獎金、公務(wù)交通補(bǔ)貼、在職人員公務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)201.60萬元，主要用于單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出的費(fèi)用；

3.2040299其他公安支出14.48萬元，主要用于公安執(zhí)勤崗位加值班補(bǔ)貼。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出31.19萬元；主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；

5.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政單位離退休10.96萬元，主要用于發(fā)放退休人員工資。

6.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療10.99萬元，主要用于繳納民警醫(yī)療保險；

7.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.04萬元，主要用于民警醫(yī)療補(bǔ)助；

8.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元，主要用于繳納民警大病醫(yī)療；

9.2080801死亡撫恤0.70萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金25.40萬元，主要用于補(bǔ)助民警住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出605.79萬元，其中：基本工資:73.42萬元，津貼補(bǔ)貼:141.61萬元，獎金:56.23萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):31.19萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):10.99萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):8.04萬元，其他社會保障繳費(fèi):1.64萬元，住房公積金:25.40萬元，其他工資福利支出：201.60萬元，辦公費(fèi):4.02萬元，水費(fèi):0.60萬元，電費(fèi):5.60萬元，公務(wù)接待費(fèi):0.46萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.55萬元，其他交通費(fèi):15.30萬元，其他商品和服務(wù)支出:0.20萬元，退休費(fèi)：10.76萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.70萬元，其他工資福利支出14.48萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣公安局交通警察大隊無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣公安局交通警察大隊無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣公安局交通警察大隊無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年和上年均未安排因公出國（境）人員，無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待64人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.46萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

牟定縣公安局交通警察大隊公務(wù)用車全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從專項經(jīng)費(fèi)中列支。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣公安局交通警察大隊無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排29.73萬元，與上年27.98萬元對比增加1.75萬元。增長6.25%，增加的主要原因是民警增加，公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算隨之增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額497.89萬元，其中，流動資產(chǎn)26.70萬元，固定資產(chǎn)117.90萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程207.76萬元，無形資產(chǎn)145.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.45萬元、流動資產(chǎn)減少30.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元，處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1、牟定縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算公開表

2、牟定縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣公安局交通警察大隊

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300131200100111