監(jiān)督索引號53232300272100000

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.對團體會員履行團結引導、聯(lián)絡協(xié)調、服務管理、自律維權基本職能，通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評獎、成果展示、理論研究、學術討論、調查研究、人才培訓、對外交流和權益保護等項工作，對團體會員進行業(yè)務指導。

2.加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，與縣政府有關部門密切合作，共同發(fā)展牟定縣文學藝術事業(yè)。

3.引導文藝工作者樹立和踐行社會主義核心價值觀，培養(yǎng)良好職業(yè)精神、職業(yè)道德，積極推進文藝創(chuàng)新，表彰優(yōu)秀文藝工作者和優(yōu)秀文藝作品，發(fā)現、培養(yǎng)和扶持文藝人才。

4.反映各團體會員和文藝家的意見、建議和合理要求，依法維護其合法權益。

5.依法維護憲法和法律賦予各團體會員和文藝家的合法權益，反映各團體會員和文藝家的意見、建議好合理訴求。

6.在上級主管部門的指導下，開展文藝領域行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務和行業(yè)管理。

7.積極促進全縣各民族文藝工作者團結，加強同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及海外僑胞中的文學團體和文藝界人士的交往，為弘揚中華優(yōu)秀文化和實現祖國統(tǒng)一大業(yè)貢獻力量。

8.積極開展民間國際文化交流活動，擴大友好往來，推動牟定民族文化走向全國，走向世界，維護國家利益和文化安全，努力為人類文明的進步作出貢獻。

9.根據國家法律和有關政策，發(fā)展為繁榮文藝服務的文化產業(yè)。

（二）機構設置情況

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會共設置2個內設機構，包括：包括辦公室、編輯室職能股室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.認真學習貫徹黨的二十大精神，積極組織會員學習和討論，并認真領會和貫徹落實好習近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神以及《中共中央關于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》，切實引導和把握好文學藝術發(fā)展方向。

2.認真執(zhí)行牟定縣文學藝術界聯(lián)合會各項規(guī)章制度，制定了《牟定縣文學藝術界聯(lián)合會協(xié)會考核辦法》，修訂了《牟定縣文學藝術界聯(lián)合會領導分工暨相關人員工作職責》等。同時，始終將作風建設作為重要內容常抓不懈，嚴肅工作紀律、嚴格學習制度和請銷假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促進了文聯(lián)干部職工履職能力的不斷提高。

3.圍繞州縣重點題材和重點工作，組織骨干人員開展文學筆會、創(chuàng)作研討和采風活動，完成省級以上刊物發(fā)稿數。積極做好各級會員發(fā)展工作，培養(yǎng)本土文學藝術人才，完成年度省州級會員發(fā)展任務，努力發(fā)現和培養(yǎng)縣內新人加入協(xié)會。

4.認真辦好《山茶花》刊物，進一步提高辦刊質量，努力在出特色、創(chuàng)精品上下功夫，使其充分體現時代性、文藝性、民族性和大眾性。

5.繼續(xù)抓好黨建、黨風廉政建設、“兩學一做”、宣傳思想、綜治維穩(wěn)、工青婦、老干部、普法、保密、扶貧掛點等各項工作，積極完成縣委、縣政府，州文聯(lián)、縣委宣傳部交辦的各項工作。

6.在落實縣委、縣政府中心工作上全面發(fā)力。按照縣委、縣政府的總體安排部署，克服困難，顧全大局，持續(xù)抓好創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文、創(chuàng)民、美麗縣城創(chuàng)建、疫情防控和鞏固脫貧攻堅接續(xù)鄉(xiāng)村振興工作，按時、按質、按量完成上級交辦的各項工作任務。

二、預算單位基本情況

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入112.12萬元，其中：一般公共預算 112.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務總收入113.17萬元對比減少1.05萬元，下降0.93%，主要原因分析：2023年繳納退休人員職業(yè)年金部分，2024年不存在繳納退休人員職業(yè)年金部分，財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入112.12萬元，其中:本年收入112.12萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款112.12萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入113.17萬元對比減少1.05萬元，下降0.93%，主要原因分析：2023年繳納退休人員職業(yè)年金部分，2024年不存在繳納退休人員職業(yè)年金部分，財務總收入減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出112.12萬元。財政撥款安排支出112.12萬元，其中：基本支出112.12萬元，與上年113.17萬元對比減少1.05萬元，下降0.93%，主要原因分析：2023年繳納退休人員職業(yè)年金部分，2024年不存在繳納退休人員職業(yè)年金部分，預算單位支出減少；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2012901行政運行”84.72萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），社會保障繳費（主要用于行政單位工傷保險），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出4.31萬元，主要用于行政單位退休人員退休費及公用經費支出。

3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出9.59萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出3.40萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出2.05萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.27萬元，主要用于大病保險繳費支出。

7.“2210201住房公積金”支出7.78萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出112.12萬元，其中：30101基本工資24.76萬元，30102津貼補貼29.28萬元，30103獎金16.91萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.59萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費3.40萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費2.05萬元，30112其他社會保障繳費0.52萬元，30113住房公積金7.78萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30201辦公費0.43萬元，30205水費0.35萬元，30207郵電費0.34萬元，30217公務接待費0.40萬元，30228工會經費0.96萬元，30239其他交通費用5.04萬元，30299其他商品和服務支出0.08萬元，30302退休費4.23萬元,。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年公務接待費預算為0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為8次，共計接待70人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.40萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會無重點項目預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

6.公共財政預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

7.一般預算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經費。

8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

10.“三公”經費預算數：是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年機關運行經費安排7.60萬元，與上年7.59萬元相比增加0.01萬元，增長0.13%，增加的主要原因是工會經費增加。

機關運行經費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、工會經費、其他交通費用、公務接待費等日常運行支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣文學藝術界聯(lián)合會資產總額3.01萬元，其中，流動資產0.24萬元，固定資產2.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年3.76萬元相比，本年資產總額減少0.75萬元，其中流動資產減少0.32萬元，固定資產減少0.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算公開表

2.牟定縣文學藝術界聯(lián)合會2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣文學藝術界聯(lián)合會

2024年2月4日

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